ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Развитие  транспортной   системы, обеспечение   перевозки    пассажиров  в  Глушковском   районе  Курской  области  « 

за 2018 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Соисполнители:  отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области

Дата составления отчета:     28 февраля 2019 года

Начальник отдела строительства и архитектуры 
Администрации Глушковского района 
Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

Телефон:   8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты:   strоy46glushkovo@mail.ru 

I.	Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области 
«Развитие  транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения» 
за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2016 г.  № 64  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области » (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2021 годы.
Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры  и  соисполнитель  отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области,  имеет следующие цели:
- развитие  современной  и  эффективной  транспортной  инфраструктуры,  обеспечивающей  ускорение  товародвижения  и  снижение  транспортных издержек  в  экономике;
-  повышение   доступности  и  качества  услуг транспортного  комплекса  для  населения;
-  приведение  автодорог  в  соответствии  с  эксплуатационными  требованиями;
-   повышение  безопасности  дорожного  движения.
     Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
       -  обеспечение  требуемого  технического  состояния  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области,  их  пропускной  способности  эффективно  содействующей  развитию  экономики,  улучшению  качества  жизни  населения  района;
      -    создание  безопасных  условий  дорожного  движения;
      -  удовлетворение  потребностей  населения  Глушковского  района  Курской  области  в  безопасных  и  качественных  перевозках  автомобильным  транспортом;
      -  сокращение  смертности  от  дорожно-транспортных  происшествий.
     Конечными   результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
       - увеличение  доли  протяженности  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  назначения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным   показателям    до  56,4 %;  
       -  сохранение  количества     автобусных   маршрутов;
       -  повышение  уровня безопасности  дорожного  движения,  сокращение  числа   дорожно-транспортных  происшествий,  числа  погибших  в  дорожно-транспортных  происшествиях.
Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.
В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» запланировано выполнение 9 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения по 8 показателям (индикаторам)  и  по  1   показателю  незначительное  уменьшение.
В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области  «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» за 2018 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям  1-9.

         II. Результаты реализации ведомственных целевых программ
    и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной
                  программы Глушковского района Курской области
«Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров   в  Глушковском  районе  Курской  области   и безопасности  дорожного  движения» 
                                                    за 2018 год

	Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.
	По подпрограмме 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»  в 2018 году выполнено в полном объеме 2  мероприятия  из  3-х запланированных основных  мероприятий:.
         В  рамках  реализация Основного мероприятия   1 «Капитальный  ремонт, ремонт и  содержание  автодорог  общего  пользования  местного  значения»  был  выполнен  ремонт  автодороги   по  ул. Пролетарская  в  с. Сухиновка   протяженностью  0,3  км , стоимостью  1117,245 тыс.руб.
         В  рамках  реализации  Основного  мероприятия   2  « «Строительство (или)  реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»    выполнено  строительство  автомобильной  дороги  по   ул.  Береговая  в  с.Кобылки  протяженностью 0,45  км, стоимостью  3245,74892  тыс.руб,  не  выполнено  мероприятие  по  разработке  ПСД ,  по  причине  несостоявшегося  аукциона. 
По  подпрограмме  2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»   в  2018  году  выполнено    Основное  мероприятие  2.1 «Содействие  повышению  доступности  автомобильных  перевозок  населению  Глушковского  района  Курской  области» ,   из  запланированного  объема   финансирования     1100,000 тыс.руб., кассовый  расход   бюджетных  средств  составил  1100  тыс.руб. 
По  подпрограмме  3   « Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»  выполнено  Основное       мероприятие       « Повышение       безопасности     управлением  транспорта,  осуществляющего    деятельность   по  перевозке   школьников,  с  помощью   спутниково-навигационной  системы  ГЛОНАСС  по  программно-аппаратному  комплексу  мониторингового  центра»,  из  запланированного  объема   финансирования  421,6890 тыс.руб. освоение  бюджетных  средств  составило  421,680  тыс.руб.
	Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету. 
    	
III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

В 2018 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету. 
             IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований
областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 51 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области     «Развитие     транспортной     системы,     обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» на 2018 год составил 6901,22471  тыс. рублей, кассовый расход составил  5884,67392  тыс рублей ( 85 % от утвержденного объема финансирования). 
В том числе объем финансирования:
 по подпрограмме  1 «»Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»   объем  финансирования     утвержден в сумме 5379,54471 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 4362,99392 тыс.  рублей ( 81  %  от утвержденного объема финансирования).;
по  подпрограмме 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»   объем  финансирования    утвержден  в  сумме  1100,000 тыс.рублей,  кассовый  расход  по  подпрограмме  составил  1100,000  тыс.рублей ( 100  %  от  утвержденного  объема  финансирования);
по  подпрограмме 3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области» объем   финансирования утвержден  в  сумме  421,680  тыс.рублей,  кассовый  расход  по  подпрограмме  составил  421,680  тыс.рублей ( 100 % от  утвержденного  объема  финансирования).
	Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.
Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

           V.	Информация о внесенных  ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

В течение 2018 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»  ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:
	1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 27.02.2018  № 55 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области»;
 
                         VI. Предложения по дальнейшей реализации 
              Муниципальной  программы  «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019-2021 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  21.12.2018 г. № 51   «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «» на 2019-2021 годы из районного бюджета составит 3526697 рублей, в том числе в 2019 году – 1866697  рублей, в 2020 году – 830 000 рублей; в 2020 году –830 000  рублей. 
        Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»   являются неизменными и направлены на:
 -  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;
 -  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению.
	В рамках реализации данной программы планируется   продолжение  строительства   автомобильной  дороги    по  ул. Береговая  в  с.Кобылки,   выполнять  ремонтные  работы  автодорог, продолжить  мероприятия  по  содействию   пассажирских  перевозок   ,  разработка  проектно-сметной  документации для   выполнения   строительства  и  ремонта  автомобильных  дорог  Глушковского  района,   разработка  и  утверждение   комплексной  схемы  организации  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области.

 

 

 
   
Приложение 1
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие    транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»
 за 2018 год

№
п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года 
(при наличии)	
			2017 год – 
отчет	2018 год		
				план	факт		
Муниципальная программа Глушковского района Курской области
«Развитие    транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»
  	
Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района Курской области»	
1.	 Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  соответствующих  нормативным  требованиям к  транспортно-эксплуатационным  показателям	%	55,4	55,5	55,4	 при  обследовании   состояния  автодорог  общего  пользования  местного  значения   было   обнаружено  свыше  запланированного  количества  протяженности автодорог,  не  отвечающих  требованиям  82,992  км , по  факту  -  83,174  км ( всего   протяженность  автодорог  в  сельских  поселениях  района  составляет  182,4  км)	
2.	Количество  отремонтированных   километров  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения	     км	1,7	0,3	0,3		
3.	 Количество  построенных  и  реконструированных километров  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения	     км	0	0,45	0,45		
4.	Прирост  количества   населенных  пунктов, обеспеченных  постоянной  круглогодичной  связью  с  сетью  автодорог  общего  пользования  по   дорогам  с  твердым  покрытием	единиц	0	0	0	мониторинг  не   проводился  в  связи  с  отсутствием  плановых  показателей	
5	Площадь  построенного  дорожного  покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов	кв.м.	0	0	0	мониторинг  не   проводился  в  связи  с  отсутствием  плановых  показателей	
6	
Площадь  построенного (реконструированного) дорожного  покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием	

кв.м	

0	

2025	

2083		
        7	Площадь  отремонтированного  дорожного  покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения  с  твердым  покрытием	кв.м	7700	1351	1351		
Подпрограмма  2 «Развитие  пассажирских    перевозок  в   Глушковском  районе  Курской  области»	
1.	Объем  пассажирских  перевозок  транспортом  общего  пользования	  %	0	0	       0	Мониторинг  не  выполнялся,  в  связи    с  отсутствием  статистических  данных  в   отделе  статистики	

2	
Количество  автобусных  маршрутов  регулярного  сообщения  	
  шт	
5	
5	
          5		
3 	Количество   сельских  населенных  пунктов, обслуживаемых  автобусами	  шт	44	44	44		
Подпрограмма 3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	
1	Количество  ДТП  с  пострадавшими  	    ед.	18	10	9		
2	Число  погибших  в  ДТП	    ед.	4	3	3		

Приложение 2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы 
   «Развитие  транспортной  системы , обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  
безопасности  дорожного  движения» 
  за 2018 год

№
п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок	Фактический срок	Результаты	Проблемы возникающие в ходе реализации программы	
				начала 
реализации	окончания 
реализации	начала 
реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского района  Курской  области» 	
1.1	Основное мероприятие 1.  1
Капитальный  ремонт , ремонт  и  содержание  автодорог  общего  пользования  местного  значения	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	 	 	 	 	Основное мероприятие 1.1 выполнено
	Основное мероприятие1.1
выполнено
	х	
1	 Ремонт  автодороги  по  ул. Пролетарская  .Сухиновка  Глушковского  района  Курской  области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	0,3 км	0,3 км	х	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 	х		нет	х	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы 	х	нет	х	
2	 Основное  мероприятие  1.2. Строительство  и (или)     реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х					  	 основное  мероприятие  выполнено  на 
78 %	не  подготовлена  ПСД	
1	 Строительство  автомобильной  дороги  по  ул.Советской  и  ул. Береговой  в  с.Кобылки  Глушковского  района  Курской  области	х  	      х					    0,45 км	     0,45 км		
2	 Подготовка  ПСД	х	х					1 	0		
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	аукцион  не  состоялся  из-за  отсутствия  заявок		
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет		
                                                      Подпрограмма 2 « Развитие  пассажирских   перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	
2	Основное  мероприятие 2.1 «Содействие  повышению  доступности  автомобильных  перевозок  населению   Глушковского  района  Курской  области	Отдел  строительства  и  архитектуры  Администрации  Глушковского  района  Курской  области	х	01.01.2018	01.01.2018	01.2018	01.2018	5 маршрутов	основное  мероприятие 2.1. выполнено
5 маршрутов		
1	Отдельные  мероприятия  по  другим  видам  транспорта	х	х	х	х	х	х	х	х		
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет		
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет		
Подпрограмма 3 «  Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	
3	Основное  мероприятие 3.2 «Повышение  безопасности   управлением  управлением  транспорта, осуществляющего деятельность  по  перевозке  школьников  с  помощью  спутниково-навигационной  системы  ГЛОНАСС  по  программно-  аппаратному  комплексу  мониторингового  центра»	Отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области	х	01.01.2018 г.	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	основное мероприятие 3.2.	основное  мероприятие 3.2. выполнено		
1	Закупка  товаров,работ  и  услуг  для  обесипепчения  государственных (муниципальных  нужд)
	х	х	х	х	х	х	х	х		
	 Проблемы,возникшие   в  ходе  реализации мероприятия	х	нет		
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	х	нет		

Приложение 3
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования 
в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие   транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  безопасности  дорожного  движения»
                                                                                                                         за 2018 год

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия	Примечание (результат реализации; причины отклонений)	
				план	факт		
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Развитие  транспортной  системы, обеспечение   перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения», в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2021 годы . (по мере возникновения необходимости)
	27.02.2018 г.	27 февраля 2018  года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №55 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете от 21.12.2017 года, а также приведение данной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (постановление Администрации Глушковского района Курской области № 185 от 11.07.2017 г.)

Приложение 4
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  рай21оне  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»» за 2018 год 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,          ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации	Расходы (тыс. рублей), годы	
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная 
бюджетная роспись, 
план на 
1 января 
2018 года	сводная
бюджетная  
 роспись на 
31 декабря 
2018 года	кассовое 
исполнение
за 2018 год	
Муниципальная программа	««Развитие  транспортной  системы,  обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  рай1оне  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения	Всего, в том числе:	х	х	х	х		6901,22471	5884,67392	
Подпрограмма1
1	« Развитие  сети  автомобильных  дорог   Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры 	х	х	х	х	 	 5379,54471	4362,99392	
Основное мероприятие 1	  «Капитальный  ремонт,ремонт  и  содержание  ав томобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»	Отдел строительства и архитектуры 	х	х	х	х	 	 1200,000	1117,245	
1.1	 Ремонт  автомобильной  дороги  по  ул. Пролетарской  в  с.Сухиновка  Глушковского  района  Курской  области	Отдел строительства и архитектуры 	х	х	х	х	х	1200,000	1117,245	
Основное  мероприятие 2	 «Строительство  и  (или)  реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения»	Отдел строительства и архитектуры 	х	х	х	х	х	4179,54471	3245,74892	
2.1.	 «Строительство  автомобильной   дороги  по  ул.Советской  и  ул.Береговой   в с. Кобылки  Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры 	х	х	х	х		3245,74892	3245,74892	
 2.2	 Подготовка  ПСД	Отдел строительства и архитектуры 	 х	х 	х	х		933,79579	0	
               Подпрограмма 2  «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	
Основное мероприятие 2.1	«Содействие  повышению  доступности  автомобильных  перевозок  населению  Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры 	х	х	х	х	х	1100,000	1100,000	
    	  Отдельные  мероприятия  по  другим  видам  транспорта	Отдел строительства и архитектуры 

	х	х	1100,000	1100,000	

Подпрограмма 3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	
Основное мероприятие 3.1.	Повышение   правового  сознания  и  предупреждение   опасного  поведения  участников  дорожного  движения»	Отдел  строительства  и  архитектуры	х	х	х	х	х	х	            х	
Основное  мероприятие 3.2.	«Повышение  безопасности  управлением  транспорта,  осуществляющего  деятельность  по  перевозке  школьников,  с  помощью  спутниково-навигационной  системы  ГЛОНАСС  по  программно-аппаратному   комплексу  мониторингового  центра»	      х	х	х	х	х	х	421,680	     421,680	

Приложение 5
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение    перевозки  пассажиров  в    в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»  
за 2018 год

( тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного 
обеспечения	Оценка  
расходов	Фактические 
расходы	
Муниципальная программа      	«Развитие  транспортной  системы,  обеспечение    перевозки  пассажиров  в    в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»  
за 2018 год
 »	Всего:                 	6901,22471	5884,67392	
		федеральный бюджет    	0	0	
		областной бюджет	                      0	0	
		бюджет Глушковского района Курской области	             6901,22471	            5884,67392	
		внебюджетные источники	0	0	
Подпрограмма 1 	 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»
	Всего:                 	5379,54471	4362,99392	
		федеральный бюджет    	0	0	
		областной бюджет	0		
		бюджет Глушковского района Курской области	5379,54471	            4362,99392	
		внебюджетные источники	0	0	
Подпрограмма 2	«»Развитие   пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	1100,000	1100,000	
		федеральный  бюджет	0	0	
		областной  бюджет   	0	0	
		бюджет  Глушковского  района  Курской  области	1100,000	1100,000	
		внебюджетные  источники	0	0	
Подпрограмма 3	«Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	421,680	421,680	
		федеральный  бюджет	0	0	
		областной  бюджет	0	0	
		бюджет  Глушковского  района  Курской  области	421,680	421,680	
		внебюджетные  источники	0	0	

Оценка эффективности муниципальной  программы 
Глушковского района Курской области 
« Развитие  транспортной  системы  ,обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»
за 2018 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год
(в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год
(в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
	
« Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движение»	 	 	 	
 Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	2 	 1	0,5 	
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	1	1	
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	1	1	
            ВСЕГО	4	3	0,75	

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из  бюджета Глушковского района Курской области. 
В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено 
на 2018 год (тыс. рублей)	Выполнено
за 2018 год
(кассовый расход)
(тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз	
 Подпрограмма1«Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»  	Всего 	5379,54471 	4362,99392 	 0,8	
	областной бюджет	0 	 0	0	
	бюджет Глушковского района Курской области	5379,54471 	4362,99392 	 0,8	
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего 	1100,000 	1100,00 	1	
	областной бюджет	0 	 0	0 	
	бюджет Глушковского района Курской области	1100,000 	1100,000 	1	
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	421,680	421,680	1	
	областной  бюджет	0	0	0	
	бюджет  Глушковского  района  Курской  области	421,680	421,680	1	
Всего  по  программе 
« Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движение»	Всего 	6901,22471	5884,67392	0,85 	
	Областной  бюджет	0	0	0	
	бюджет Глушковского  района  Курской  области	6901,22471	5884,67392	0,85	

Оценка эффективности использования средств  бюджета 
Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обл асти;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СРм	Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	
 Подпрограмма1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	05	0,8	0,625	
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	1	1	
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	1	1	
Всего  по  программе 
« Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движение»	0,75	0,85	0,88	

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. 
Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.
Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района Курской  области».
  55,4/55,5 = 0,99
   0,3 /0,3 = 1,0
   0,45/0,45 =1,0
   2083/2025 = 1,03 =1
  1351/1351 = 1
СР п/п1 = (0,99 +1,0 + 1,0 + 1,0  +1)/5  = 0,99  
          Подпрограмма 2  «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»
5/5 = 1
44/44 = 1
СРп/п2 = (1+1)/2=1
        Подпрограмма 3  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»
10/9 = 1.11  =1
3/3 = 1
СР пп3   (1+1)/2=1

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N	Степень реализации
подпрограммы,
СРп/п 	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРп/п	
Подпрограмма1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	5	   0,99	          0,625	0,62	
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	2	1	1	1	
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	2	1	1	1	
Всего  по  программе 
« Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движение»	9	0,99	0,88	0,88	

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.
 
            СРпп =(0,99+1+1+1+1+1+1+1+1)/9=0,99

 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
                                                                                    j
ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,
                           1
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп- степень реализации муницпальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы. 
kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы
в 2018 году
(кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, kj	
Муниципальная программа Глушковского района  Курской области   
« Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» 	             5884,67392	1,0	
    в том числе:			
  Подпрограмма1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	         4362,99392	0,74	
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	          1100,000	0,19	
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	          421,680	0,07	

                                                                                         
ЭРгп = 0,5 × 0,99 + 0,5 × (0,62Х0,74 +1х0,19+1Х0,07)=0,495 +0,5 х (0,46+0,19+0,07)=0,495+0,5х0,72)=0,495+0,36= 0,86   

Эффективность реализации государственной программы за 2018 год признается средней  (значение ЭРгп составляет   не   менее 0,8 )