АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от “ 19 ” июля 2017  г. № 197           

Курская область, 307450, п. Глушково       

 

     Об утверждении методических указаний по разра­ботке

и реализации муниципальных программ Глушковского района Кур­ской области

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 года №185   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методические указания по разра­ботке и реализации муниципальных программ Глушковского района Кур­ской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по финансовой политике Е.П. Руденко.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Глушковского района

Курской области                                                                                П.М. Золотарев

Утверждены

постановлением Администрации

Глушковского района Курской области

от «19» июля  2017 года № 197

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

I.  Общие положения

1. Настоящие методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области (далее соответственно - Методические указания, муниципальные програм­мы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации муниципальных программ.

2.  Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденном постановлением Администрации Глушковского района Курской    об­ласти от 11.07.2017 года № 185 (далее - Порядок).

3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных про­грамм Глушковского района Курской области (далее - Перечень), утверждаемый распоряжением Администра­ции Глушковского района Курской области.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельно­сти соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы, участ­вующих в реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы, если ответственным испол­нителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель муниципальной программы, соиспол­нитель муниципальной программы обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель муниципальной программы обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эф­фективности муниципальной программы.

5.Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

   формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-­экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений государственных программ Российской Федерации, государственных программ Курской области, стратегии социально-­экономического развития Курской области, основных направлений деятельности Администрации Глушковского района Курской области на соответствующий период, федеральных законов, законов Курской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Глушковского района Курской области;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Глушковского района Курской области и бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных ре­зультатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (из­менения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муници­пальной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муни­ципальной программы (подпрограммы));

определения структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области, от­ветственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

установления у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муници­пальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муници­пальной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы.

В соответствии с Порядком ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителя­ми принимать решения о внесении изменений в перечень и состав основных мероприятий, сроки их реали­зации, а также в соответствии с бюджетным законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль­ной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые из­менения не оказывают негативного влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы)), утвержденной Администрацией Глушковского района Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципаль­ной программы.

В процессе исполнения бюджета Глушковского района Курской области показатели финансового обес­печения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по ос­нованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения измене­ний в сводную бюджетную роспись Глушковского района Курской области, в том числе статьей 217 Бюджет­ного кодекса Российской Федерации, а также решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области в качестве дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Глушковского района Курской области без внесения изменений в решение Представительно­го Собрания Глушковского района Курской области о бюджете.

 

II. Разработка проекта муниципальной программы.

 

Разработка муниципальной программы и ее структура

 

7.Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные меро­приятия.

8. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы, разрабатываемую с учетом положений настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъяв­ляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за ис­ключением требований к основным мероприятиям.

9.Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1)     паспорт муниципальной программы;

2)     текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, зада­чи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конеч­ных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

- сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы;

- обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной про­граммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муници­пальной программы);

- обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Глушковского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (если муници­пальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие посе­лений Глушковского района Курской области в рамках их полномочий);

- информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы; обоснования выделения подпрограмм;

- обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной програм­мы;

- оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и не­гативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

- методика оценки эффективности муниципальной программы.

3)      приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению №1 к настоя­щим Методическим указаниям (таблицы 1 - 6);

4)      подпрограммы муниципальной программы;

5)      в случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 13 Порядка, в состав муниципальной про­граммы включаются методики расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индика­торов (показателей) муниципальной программы;

6)      в состав муниципальной программы могут быть включены бюджетные ассигнования в форме субсидий бюджету Глушковского района Курской области на софинансирование расходных обязательств Глушковского района Курской области;

7)      в случае наличия требований федеральных органов государственной власти и (или) органов го­сударственной власти Курской области к структуре и составу муниципальных программ Глушковского района Курской области, муниципальные программы Глушковского района Курской области могут формироваться с учетом указанных требований.

1. Если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых преду­сматривает участие поселений Глушковского района Курской области в рамках их полномочий, муниципаль­ная программа также содержит раздел со следующей информацией:

а)      обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе поселений Глушковского района Курской области (состав и значение таких целевых показателей и индикаторов в разрезе посе­лений Глушковского района Курской области приводятся согласно приложению №1 к настоящим Методиче­ским указаниям (таблица 1а));

б) описание мер по координации деятельности поселений Глушковского района Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных му­ниципальных программ.

в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципаль­ных программ с оценкой его влияния на достижение целей и ожидаемых результатов подпрограммы.

1. Одновременно с муниципальной программой разрабатывается и предоставляется:

в случае разработки новой муниципальной программы - проект плана реализации муниципальной программы по форме таблицы 7 приложения №1 к настоящим Методическим указаниям;

в случае внесения изменений в утвержденную муниципальную программу - предложения по внесе­нию изменений в утвержденный план реализации муниципальной программы.

12. В паспорте муниципальной программы приводятся общий объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы, а также перечень подпрограмм и программно-целевых инструмен­тов.

13.Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содер­жать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

дата составления проекта муниципальной программы;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного ис­полнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области - ответственного исполнителя по муниципальной программе или его замес­тителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).

1. Проект муниципальной программы направляется на согласование на бумажных носителях.

15.Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:

проект постановления Администрации Глушковского района Курской области об утверждении муни­ципальной программы;

проект плана реализации муниципальной программы;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществ­ляется за счет средств бюджета Глушковского района Курской области в случае их реализации в соответст­вующей сфере социально-экономического развития Глушковского района Курской области;

предельные объемы средств бюджета Глушковского района Курской области на исполнение долго­срочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной програм­мы;

оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

описание основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на дости­жение целей и решение задач муниципальной программы;

описание основных мероприятий муниципальной программы оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ;

иные сформированные ответственным исполнителем материалы и приложения.

Заполнение паспорта муниципальной программы

1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Поряд­ку.

Программно-целевые инструменты включают ведомственные целевые программы в сфере реализа­ции муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте не­обходимо указать слово "отсутствуют".

Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципаль­ной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.

Объем ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования бюджета Глушковского района Курской области на реа­лизацию муниципальной программы и (или) по подпрограммам муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублях с точностью до пяти знаков после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их дос­тижения.

Содержание муниципальной программы

17.В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муници­пальной программы предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выяв­ление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы дол­жен включать характеристику итогов реализации мероприятий в этой сфере, выявление потенциала разви­тия анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содер­жать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации муниципальной про­граммы. При формировании прогноза развития сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Глушковского района Курской области, текущее со­стояние сферы реализации муниципальной программы.

1. Цели муниципальной программы должны обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы;

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

19.Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терми­нов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой це­ли, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

20.Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимо­связанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

1. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответст­вующей цели.

22.Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложе­нию №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муни­ципальной программы);

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результа­тах реализации муниципальной программы);

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели не должны создавать сти­мулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению ре­зультатов реализации муниципальной программы);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа из­меряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивиду­альных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными за­тратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используе­мыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) муниципальных программ;

- своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

24. В число используемых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны вклю­чаться:

показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и дости­жение целей муниципальной программы;

показатели, отражающие основные параметры муниципального задания в части качества и объема представляемых муниципальных услуг;

показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, созда­ния и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для муниципальных программ, направленных на развитие отраслей).

1. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений по­казателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

26.Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с положениями пункта 13 Порядка.

27.Если показатель (индикатор) рассчитывается на основе данных государственного (федерально­го) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований по определенной ме­тодике (формуле), в составе проекта муниципальной программы приводятся сведения в соответствии с тре­бованиями пункта 28 настоящих Методических указаний.

28.  Если показатель (индикатор) не входит в состав данных государственного (федерального) ста­тистического наблюдения, то в составе муниципальной программы приводится его описание, содержащее наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм форми­рования и методические пояснения к показателю, а также указание ответственного за сбор и предоставле­ние информации органа исполнительной власти.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой резуль­тата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отра­жающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для показателя указывается периодичность (годовая, квартальная и т.д.) и вид временной характе­ристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Система показателей (индикаторов) должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в муниципальной программе.

1. При описании прогноза основных ожидаемых результатов муниципальной программы, характе­ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сфе­ры, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере необходимо дать развернутую характеристику планируемых из­менений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации муни­ципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (поло­жительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

1. Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач с учетом реализации предусмотрен­ных в рамках подпрограммы мер муниципального и правового регулирования.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муни­ципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования и другие). Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается форми­рование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации подпрограммы).

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом их порядкового номера в целевых стать­ях расходов бюджета Глушковского района Курской области.

1. Характеристика основных мероприятий, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями Глушковского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы), характери­стика основных мероприятий, реализуемых поселениями Глушковского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы, а также информация об участии предпри­ятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограм­мам муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях и ведомственных целевых программах подпрограмм му­ниципальной программы отражается согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг му­ниципальными учреждениями Глушковского района Курской области по этапам реализации муниципальной программы приводится на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению №1 к на­стоящим Методическим указаниям (таблица 4).
2. В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе, обоснова­ние вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.
3. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их Перечень, паспорта и текстовые части.
4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реа­лизации муниципальной программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и ре­зультаты реализации муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие су­щественное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответст­венный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредст­венного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается та­кое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации муници­пальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевре­менное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реа­лизацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

36. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Глушковского района Курской области.

1. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость прове­дения оценок:

1)  степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2)   степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

3)    степени реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной програм­мы. Пороговые значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

38. Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной про­граммы не реже чем один раз в год.

39.Оценка эффективности проводится в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Методическим указаниям.

 

Отражение информации о расходах бюджета Глушковского

района Курской области на реали­зацию муниципальной программы, а также расходов бюджетов других уровней, других ис­точников финансирования и их обоснование

 

40.Информация о расходах бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муници­пальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Глушковского района Курской области (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муници­пальной программы).

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприя­тиям муниципальной программы или подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм муниципальной про­граммы могут быть предусмотрены субсидии из областного бюджета бюджету Глушковского района Курской области, направленные на достижение целей муниципальной программы.

41.Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюд­жета Глушковского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период указываются в соответствии с параметрами решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области о бюджете Глушковского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Глушковского района Курской области на период после планового периода определяется с учетом уже исполненных бюджетных ассигнований.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках принятого решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области о бюджете Глушковского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в ранее утвержденную муниципальную программу подлежат утверждению по­становлением Администрации Глушковского района Курской области до 31 декабря текущего финансового года.

При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры муниципальной программы (в том числе индикаторы (показатели) муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты).

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реали­зации муниципальной программы согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

42.Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Глушковского района Курской области отражаются в муниципальных программах с учетом особенностей, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках отдельных основных мероприятий муниципальной программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспече­ния муниципальных нужд Глушковского района Курской области, длительность производственного цикла вы­полнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных меро­приятий обусловлена исполнением таких долгосрочных муниципальных контрактов.

Предельные объемы средств бюджета Глушковского района Курской области на исполнение долго­срочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной програм­мы по объектам закупки приводятся по форме таблицы №9а приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.

43. Если на реализацию муниципальной программы предусматривается выделение средств феде­рального бюджета, областного бюджета и (или) в ее реализации предусматривается участие поселений Глушковского района Курской области в рамках их полномочий, предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также предполагается использование средств других внебюджетных источников, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (спра­вочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

1. Расходы на содержание аппаратов структурных подразделений Администрации Глушковского рай­она Курской области, являющихся ответственными исполнителями муниципальной программы, могут быть включены в муниципальную программу, в которой структурное подразделение Администрации Глушковского района Курской области является ответственным исполнителем.

У структурных подразделений Администрации Глушковского района Курской области, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, расходы на содержание аппаратов могут отра­жаться в муниципальной программе (подпрограмме), в которой отражаются мероприятия структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области в установленной сфере деятельности.

Расходы бюджета Глушковского района Курской области на содержание аппаратов структурных подразделений Администрации Глушковского района Курской области, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

Разработка подпрограммы муниципальной программы

1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с уче­том согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

1)         паспорт подпрограммы;

2)         текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимо­сти), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

- характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы; информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осущест­вляется за счет бюджета Глушковского района Курской области в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Глушковского района Курской области;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями Глушковского района Курской области муниципальных услуг (ра­бот) в рамках подпрограммы);

- информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осущест­вляется за счет средств бюджета Глушковского района Курской области в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития района;

- характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Глушковского района Курской об­ласти в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы;

- информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограммы;

- обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

- анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпро­граммы.

1. В случае если подпрограмма направлена на достижение целей, реализация которых предусмат­ривает участие поселений Глушковского района Курской области в рамках их полномочий, подпрограмма так­же содержит раздел со следующей информацией:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характери­зующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе поселений Глушковского района Курской области;

б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления поселений Глушковского района Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

в)      прогнозируемый объем расходов бюджетов поселений на реализацию аналогичных мероприятий и (или) муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.

48.В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отра­жаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципаль­ной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повыше­ние доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной програм­мы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципаль­ной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпро­грамм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной про­граммы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, ха­рактеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 13 По­рядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание аппарата Администрации Глушковского района Курской области и структур­ных подразделений Администрации Глушковского района Курской области, которые не могут быть распреде­лены между другими подпрограммами муниципальной программы;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

расходы на проведение иных работ, результаты которых используются для достижения целей и ре­шения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг структурными подразделениями Администра­ции Глушковского района Курской области в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эф­фективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достиже­ние целей и решение задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

1. В состав муниципальной программы при необходимости следует включать основное мероприя­тие, направленное на управление реализацией соответствующей муниципальной программы. Указанное основное мероприятие должно быть направлено на обеспечение мониторинга реализации муниципальной программы, составление отчетности, организацию наблюдения показателей и другие меры. Данное меро­приятие следует включать в подпрограмму, направленную на обеспечение реализации муниципальной про­граммы.

В случае отсутствия такой подпрограммы указанное мероприятие включается в иную подпрограм­му по решению ответственного исполнителя муниципальной программы.

Заполнение паспорта подпрограммы и содержание

подпрограммы муниципальной программы

 

50. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы, за ис­ключением графы "соисполнитель", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

1. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов государственной политики в сфере реализа­ции подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения це­лей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и кон­трольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления риска­ми реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.
2. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы со­держит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате их реализации, взаимо­связи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.
3. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование измене­ний правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов.

Меры правового регулирования приводятся согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

54.Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями Глушковского района Курской области предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Ин­формация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как по­казатели (индикаторы) непосредственных результатов.

Дополнительные и обосновывающие материалы,

представляемые с муниципальной программой

 

55.  Муниципальная программа является неотъемлемой частью постановления Администрации Глушковского района Курской области об утверждении муниципальной программы.

56.Проект плана реализации муниципальной программы составляется ежегодно в на соответст­вующий финансовый год и плановый период и представляется в отдел экономической политики и прогнозирования Адми­нистрации Глушковского района Курской области, управление финансовой политики Администрации Глушковского района Курской области и заместителю Главы Администрации Глушковского района Курской области (в соответствии с распределением обязанностей) вместе с проектом муниципальной программы при ее разработке и проек­том внесения изменений в утвержденную муниципальную программу, связанных с приведением муници­пальной программы в соответствие с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области о бюджете Глушковского района Курской области, согласно приложению №1 к настоящим Методиче­ским указаниям (таблица 7).

1. В плане реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе­риод отражаются:

контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реа­лизации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих опре­делить наступление контрольного события программы;

наименование ответственного исполнителя, соисполнителя или участника реализации муниципаль­ной программы, ответственного за реализацию контрольного события программы;

сроки (даты) наступления контрольных событий программы.

1. Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприя­тия (ведомственной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая дли­тельность (определенная дата наступления), возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

Контрольные события выделяются по всем мероприятиям, в составе которых предусмотрена реали­зация муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля, управлению муниципаль­ным имуществом и предоставлению муниципальных услуг.

Контрольные события реализации муниципальной программы определяются в зависимости от со­держания мероприятий, по которым они выделяются.

Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административ­ных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимо­сти следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализа­ции соответствующего мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации меро­приятий).

Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве кон­трольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый резуль­тат введения нормы.

Для мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует ис­пользовать достижения заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (представления услуг) в отчетном периоде.

Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля, следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:

проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);

проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует:

выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в полугодие;

обеспечить равномерное распределение контрольных событий в течение года.

59. Вместе с проектом муниципальной программы представляются материалы, содержащие под­робное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, ведомст­венной целевой программе подпрограмм муниципальной программы, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Глушковского района Курской области и планирование бюджетных ас­сигнований, и пунктом 41 настоящих Методических указаний.

В обосновании планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы, пред­ставляемых с проектом муниципальной программы в соответствии с настоящими Методическими указа­ниями, описывается применяемый порядок оценки расходов бюджета Глушковского района Курской области и внебюджетных источников, не связанных с достижением целей муниципальной программы.

1. В случае выделения бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Представительного Собрания Глушковского района Курской области, Администрации Глушковского района Курской области, вместе с проектом муниципальной программы представляются реквизиты указан­ных решений (номер и дата решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области, но­мер и дата нормативного правового акта Администрации Глушковского района Курской области).
2. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным ис­полнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке пла­нируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие, содержа­щей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи ди­намики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

62. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в дости­жение целей и решение задач муниципальной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикато­ров) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации муниципаль­ной программы.

1. Если реализация основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм му­ниципальной программы оказывает существенное влияние на достижение целей и решение задач других муниципальных программ, а также если реализация мероприятий, предусмотренных в других муниципаль­ных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной муниципальной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния, а также по воз­можности заполняются таблицы 8 и 9 приложения №1 к настоящим Методическим указаниям.

64.Вместе с проектом муниципальной программы представляется описание порядка определения прогнозной (справочной) оценки расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселе­ний и внебюджетных источников в сфере реализации муниципальной программы на достижение ее целей и решение ее задач.

1. Мониторинг реализации муниципальной программы

65.Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется один раз в полугодие по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 10).

66.Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий программы в установлен­ные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муни­ципальной программе на отчетную дату.

1. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегод­но до 15 июля, представляют ответственному исполнителю информацию о реализации муниципальной про­граммы на бумажных носителях и в электронном виде.
2. Ответственный исполнитель ежегодно до 20 июля на основании отчетных данных, представлен­ных участниками и соисполнителями муниципальной программы, представляет в отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.

69.Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области еже­годно до 1 августа информирует Главу Глушковского района Курской области о выполнении контрольных событий программы в разрезе муниципальных программ.

1. По отдельным запросам отдела по экономике и охране труда Администрации Глушковского района Курской области ответственный исполнитель, соисполнитель и участник муниципальной программы пред­ставляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.
2. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ отделом экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области могут быть подготовлены предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финан­совый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.
   1. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

и докладов о ходе реализации муниципальной программы

 

72.Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соиспол­нителей и участников муниципальной программы, и представляется в отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области и управление финансовой политики Администрации Глушковского района Курской области в порядке и в сроки, установленные Порядком.

1. Годовой отчет имеет следующую структуру:

- конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

- результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе под­программ муниципальной программы;

- результаты реализации мер правового регулирования;

- данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- основные результаты, достигнутые в отчетном году;

-фактические результаты реализации основных мероприятий (представляются по каждому ожидае­мому результату, утвержденному в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах);

- характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпро­грамм муниципальной программы (указываются согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 11), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпро­грамм муниципальной программы, в разрезе поселений (таблица 11а);

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий);

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

75. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:

- описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий под­программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы);

- перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основ­ных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

- анализ последствий невыполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы.

76.К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ и основных мероприя­тий подпрограмм в отчетном году прикладываются информация согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 12) и годовые отчеты о ходе выполнения ведомственных целевых про­грамм и об освоении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной и муниципальной собственности, включенных в муниципальную программу.

1. В составе результатов реализации мер правового регулирования представляются сведения о:

- запланированных и фактически реализованных мерах правового регулирования;

- мерах правового регулирования, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и пла­новом периоде.

Указанная информация приводится согласно приложению №1 к настоящим Методическим указани­ям (таблица 13).

78.При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источ­ников на реализацию муниципальной программы (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 14 и 15));

б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 16).

79.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную про­грамму, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципаль­ную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Администра­ции Глушковского района Курской области.

1. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздей­ствия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной програм­мы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

81. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Администрации Глушковского района Курской области актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру:

а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожи­даемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;

б) информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ под­программ муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;

в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату пред­ставления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести:

а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализа­ции контрольных событий программы;

б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием не­реализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;

в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной про­граммы, подпрограмм муниципальной программы на конец года (указываются согласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 17)). По показателям (индикаторам), плановые значения ко­торых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.

83.В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо ука­зать следующие сведения:

а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на текущий год;

б)      фактические расходы на дату представления Доклада;

в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Глушковского района Курской области с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реа­лизации муниципальной программы.

Данные об использовании средств бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представляются ответственным исполнителем со­гласно приложению №1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 15).

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.
2. Титульные листы к годовому отчету и Докладу должны содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);

дата составления отчета (доклада);

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного ис­полнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области - ответственным исполнителем по муниципальной программе или его замес­тителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).

В случае если в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы будет определена Администрация Глушковского района Курской области, титульный лист подписывается руководителем струк­турного подразделения Администрации Глушковского района Курской области, обеспечивающего реализацию Администрацией Глушковского района Курской области функций и полномочий в установленной сфере дея­тельности.

1. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направ­ляются на согласование соисполнителям и участникам и представляются в отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области и управление финансовой политики Администрации Глушковского района Курской области на бумажных носителях и в электронном виде.
   1. Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы
   2. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требо­ваниям раздела V Порядка.

88.  Основные мероприятия и ведомственные целевые программы подпрограмм муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изме­нение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпро­грамм муниципальной программы, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной про­граммы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, разработанной с учетом Требований к оценке эффективно­сти муниципальной программы (приложение №2 к настоящим Методическим указаниям).

90.Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их пла­новыми значениями.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные за­траты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значе­ниями.

91.Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпро­граммы) проводятся:

сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожи­даемыми;

сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых программ и ос­новных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

1. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реали­зованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий под­программ муниципальной программы представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или зна­чительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения плана реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) кон­трольных событий программы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области

 

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы и их значениях

 

N пп/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измере­ ния	Значения показателей
			отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода		завершающий год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная  программа а ма амм Сь
1	Показатель (индикатор)
Подпрограмма 1
	Показатель (индикатор)

 

Таблица 1а 

Сведения

о показателях (индикаторах) в разрезе поселений Глушковского района Курской области

N п/п	Наименования поселений Глушковского района Курской области	Значения показателей и их обоснование
		отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода		завершающий год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатель 1, ед. измерения
1
Показатель 2, ед. измерения

 

Таблица 2 

Перечень ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответствен­ный испол­нитель	Срок		Ожидаемый непо­средственный результат(краткое описание)	Последствия не реали­зации ведомственной целевой программы, основного мероприя­тия	Связь с показа­телями муници­пальной про­граммы (под­программы)
			начала реализации	оконча­ния реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1
1	ВЦП 1.1
2	ВЦП 1.2
	Основное мероприятие 1. 1
	Основное мероприятие 1.2

 

Таблица3 

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

 

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники		Ожидаемые сроки принятия
1	2	3			4		5
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

 

Таблица 4 

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муници­пальными учреждениями по муниципальной программе

 

Наименование муници­пальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомст­венной целевой программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета Глушковского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Наименование муници­пальной услуги (работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
Основное мероприятие 1. 1
Основное мероприятие 1.2
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
Основное мероприятие 1. 1
Основное мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Глушковского района Курской области

Статус	Наименование муниципальной про­граммы, подпрограммы муниципаль­ной программы, ведомственной це­левой программы, основного меро­приятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации <1>				Расходы <2> (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа		всего <3>, в том числе:	x	x	x	x
		ответственный исполнитель му­ниципальной программы		x	x	x
		соисполнитель		x	x	x
				x	x	x
		участник		x	x	x
				x	x	x
Подпрограмма 1		всего		x	x	x
		ответственный исполнитель под­программы (соисполнитель му­ниципальной программы)		x	x	x
		участник		x	x	x
				x	x	x
ВЦП 1.1		исполнитель ведомственной це­левой программы
ВЦП 1.2		исполнитель ведомственной це­левой программы
Основное мероприятие 1. 1		ответственный исполнитель ме­роприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель ме­роприятия
				x	x	x
Подпрограмма "Обеспече­ние реализации муници­пальной программы" <3>		ответственный исполнитель му­ниципальной программы, всего
		участник 1, всего
		участник 2, всего

 

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета Глушковского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Глушковского района Курской области на очередной финансовый год и плановый пери­од.

<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприя­тий подпрограмм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                             Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основ­ного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			очередной год	первый год плано­вого периода	второй год пла­нового периода
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет Глушковского района Курской области
		бюджеты поселений Глушковского района Курской области
		внебюджетные источники <1>
Подпрограмма 1		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет Глушковского района Курской области
		бюджеты поселений Глушковского района Курской области
		внебюджетные источники

 

<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы соб­ственности; прочие источники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

 

План

реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

N п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный испол­нитель <1>	Срок наступления контрольного события (дата)<2>
			текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3
1.	Подпрограмма 1
1.1.	Контрольное событие программы 1.1
1.2.	Контрольное событие программы 1.2
2.	Подпрограмма 2
2.1.	Контрольное событие программы 2.1
2.2.	Контрольное событие программы 2.2
2.3.	Контрольное событие программы 2.3
	Итого по муниципальной программе

 

<1> В качестве ответственного исполнителя возможно указание сокращенного наименования структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области /иного соисполнителя (участника) муниципальной программы (не более одного).

<2> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается уста­новление нескольких дат наступления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Финансовое

обеспечение основных мероприятий иных муниципальных программ,

оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы

 

N п/п

Наименование иной муниципальной программы, ответ­ственный исполни­тель <*>

Наименование основных мероприятий иной му­ниципальной програм­мы, оказывающих влия­ние на достижение це­лей и решение задач муниципальной про­граммы <**>

Объем финансирования, тыс. руб. <***>

Наименование под­программ муници­пальной программы, на достижение целей и решение задач ко­торых направлена реализация основно­го мероприятия иной муниципальной про­граммы <****>

N-1

N

N+1

N+2

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Муниципальная программа 1

Основное мероприятие A

Основное мероприятие B

...n

Муниципальная программа n

Основное мероприятие C

Основное мероприятие D

Итого

 

<*> В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий кото­рых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.

<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и реше­ние задач данной муниципальной программы.

<***> в графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на дости­жение целей и решение задач данной муниципальной программы (тыс. рублей).

<****> в графе 14 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реа­лизация основного мероприятия иной муниципальной программы.

 

 

 

Таблица 9 

Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы,

оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ

 

N п/п

Подпрограмма муниципальной программы <*>

Наименование основных меро­приятий муници­пальной про­граммы <**>

Объем финансирования, тыс. руб. <***>

Наименова­ние <****>

N-1

N

N+1

N+2

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

всего

в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 1

Основное мероприятие A

Основное мероприятие B

...n

Подпрограмма n

Основное мероприятие C

Итого

 

<*> В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и реше­ние задач иных муниципальных программ.

<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий муниципальной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение за­дач иных муниципальных программ.

<***> в графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ (тыс. рублей).

<****> в графе 14 указываются наименования иных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Таблица 9а 

 

Предельные объемы

средств бюджета Глушковского района Курской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов

в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы (тыс.руб.)

 

Наименование му­ниципальной про­граммы, подпро­граммы, основного мероприятия, объ­екта закупки	Муници­пальный за­казчик, упол­номоченный на заключе­ние муници­пального контракта	Код по Обще­российскому классифика­тору продук­ции по видам экономиче­ской деятель­ности <1>	Код бюджетной классифика­ции			Предельный срок осуществ­ления закупки	Результаты вы­полнения работ (оказания ус­луг) <2>, пред­мет встречного обязательства и предельный срок его испол­нения <3>	Предельный объем средств на оплату результа­тов выполненных работ, оказанных услуг, по­ставленных товаров
			РзПр	ЦСР	Группа ВР			текущий год	очередной год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	х	Х			х	х	х
Подпрограмма 1	х	Х			х	х	х
Основное меро­приятие 1 №	х	х	х	х	х	х	х
Объект закупки 1
Объект закупки 2

 

<1> Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса про­дукции (работ, услуг).

<2> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

<3> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

 

Таблица 10

Форма мониторинга реализации муниципальной программы (полугодовая)

Наименование муниципальной программы:_________________________ отчетный период         мес. 20_ г.

Ответственный исполнитель:

N п/ п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль­ ного события <1>	Ответст­венный исполни­тель	План/фа кт начала реализа­ции мероприятия	План/Факт оконча­ния реализа­ции меро­приятия, наступ­ления кон­трольно- го собы­тия	Ожидаемая дата наступ­ления кон­трольного собы­тия/ожидаемое значение контрольно­го события	Факти­ческий резуль­тат реа­лизации меро­приятия	Расходы бюджета Глушковского района Курской области на реали­зацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заклю­чено контрак­тов на от­четную дату, тыс. руб. <2>
								предусмотрено ГП	кассовое исполнение на отчетную дату <2>
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 (наименование)
1. 1	Основное Мероприятие 1
1. 1. 1	Мероприятие 1.1.1
1. 1. 2	Мероприятие 1.1.2
1. 1. 3	Мероприятие 1.1.3
	Контрольное Событие программы 1	| <*>		х	х			х	х	х
1. 2	ВЦП 1
1. 2. 1	Мероприятие 1.2.1
	Контрольное Событие программы 2
1. 2. 2	Мероприятие 1.2.2
	Контрольное Событие Программы 3	| <*>		х	х			х	х	х
1. 3	Основное мероприятие 2
	Мероприятие 1.3.1

 

<1>, <*> Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы

 <2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

 

 

Таблица 11

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпро­граммы муниципальной программы			Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую­щий  к отчетному <1>	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
Подпрограмма муниципальной программы
	Показатель (индикатор)

 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

 

Таблица 11а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе поселений

N п/п	Показатель (индика­тор) (наименование)	Ед. изме­ рения	Наименование муниципаль­ных образова­ний	Значения показателей (индикаторов) му­ниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклоне­ний значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при на­личии)
				год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год
					план	факт
1	2		3	4	5	6	7
Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
Подпрограмма муниципальной программы
	Показатель (индикатор)

 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 

N п/п	Наименование ведомственной целевой про­граммы, основно­го мероприятия	Ответствен­ный испол­нитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникшие в ходе реа­лизации мероприя­тия <1>
			начала реали­зации	оконча­ния реа­лизации	начала реализации	окончания реализа­ции	запланированные	достиг­нутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1 рамма 1
1.1	Основное мероприятие 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
	Контрольное со­бытие программы		x		x		x	x
	Контрольное со­бытие программы		x		x		x	x
1.1.2	Мероприятие 1.1.2
1.2	ВЦП 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
	Контрольное со­бытие программы		x		x		x	x
	Контрольное со­бытие программы		x		x		x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2
1.3	Основное мероприятие 1.3
1.3.1	Мероприятие 1.3.1
1.3.2	Мероприятие 1.3.2

 

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание про­блем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реа­лизации; причи­ны отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
1
2
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
					x	x
					x	x

 

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер правового регулирования из раздела II в состав муниципальной програм­мы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводятся краткая характеристика результата реализации меры правового регулирования (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины откло­нений в:

а)             сроках реализации;

б)             фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни­ципальной программы, ведомст­венной целевой программы, ос­новного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классифика­ции				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюд­жетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюд­жетная роспись на отчетную дату <1>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа		всего	x	x	x	x
		ответственный исполнитель муниципальной программы		x	x	x
		соисполнитель 1		x	x	x
		участник 1		x	x	x
Подпрограмма 1		всего		x	x	x
		ответственный исполнитель подпрограммы		x	x	x
		участник 1		x	x	x
ВЦП 1.1		исполнитель ведомственной целевой программы
ВЦП 1.2		исполнитель ведомственной целевой программы
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
Подпрограмма "Обеспече­ние реализации муници­пальной программы" <2>		ответственный исполнитель муниципальной программы
		участник 1

 

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

 

Таблица 15

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)
Статус	Наименование муниципаль­ной программы, подпро­граммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основ­ного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка рас­ходов <1>	Фактические расходы <2>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет Глушковского района Курской области
		бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет Глушковского района Курской области
		бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти
		внебюджетные источники

 

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской об­ласти, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Глушковского района Курской области по муниципальной программе

Наименование муниципальной услуги (ра­боты), показателя объема услуги, подпро­граммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Значение пока­зателя объема услуги (работы)		Расходы бюджета Глушковского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)
	план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января от­четного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря от­четного года	кассовое ис­полнение
1	22	3	4	5	6
Наименование услуги (работы) и ее содер­жание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 17

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (ин­дикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (инди­катора) на конец отчетного года (при наличии)
			Текущий год
			план	ожидаемое значе­ние на конец года
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа а м м а гра а
1	Показатель (индикатор)
	Подпрограмма муниципальной программы
	Показатель (индикатор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области

 

ТРЕБОВАНИЯ

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ I.

 

1. Общие положения
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Резуль­таты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффек­тивности.
3. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих состав­ляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достиже­ния ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации меро­приятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.
2. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая опре­деляется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реше­ния мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области.
3. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной про­граммы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
   1. Оценка степени реализации мероприятий
   2. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланиро­ванных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

-                          только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета Глушковского района Курской области;

-                          для всех мероприятий муниципальной программы.

1. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих ре­зультатов:

-   если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от за­планированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фак­тических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), дос­тигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшест­вующему отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тен­денцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенден­цией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприя­тие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже тем­пов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующему отчетному);

-   мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муници­пальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Глушковского района Курской области, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показа­телей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

-   по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф, / Зп ,

 

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9.  С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в со­ставе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в соста­ве показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета Глушковского района Курской области либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи бюджета Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам рас­ходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответст­вии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

1. Оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области
2. Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис =СРм /ССуз ,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюд­жета Глушковского района Курской области;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Глушковского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оцен­ки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис =СРм /ССуз ,

где:

Э_ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

11.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпро­грамм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характери­зующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следую­щим формулам:

-   для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение зна­чений:

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп,

-   для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значе­ний:

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп,

 

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фак­тически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпро­граммы.

1. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

                                                                                         N

СРп/п = ΣСДп/ппз/ N,

                                                                                         1

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего це­ли и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз прини­мается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэф­фициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

                                                           N

СРп/п = Σ СД _п/ппз * k_i

                    ₁

где k, - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

Σki=1.

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы
2. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки сте­пени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского рай­она Курской области по следующей формуле:

ЭР _п/п = СР_п/п* Э_ис ,

где:

ЭР _п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реали­зацию подпрограммы).

1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР _п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР _п/п со­ставляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР _п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе оп­ределения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

1. Оценка степени достижения целей и

решения задач муниципальной программы

 

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муници­пальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикато­ра), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и за­дачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

-   для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение зна­чений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп ,

 

-  для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значе­ний:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной про­граммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муници­пальной программы.

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

                                                                                          м

СР_гп = Σ СД_гппз/ М

                                                                                          1

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принима­ется равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При исполь­зовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

                                                                                          м

СР_гп = Σ СД_гппз/ М

                                                                                          1

 

 

где: k - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), Σki=1

 

 

1. VIII.   Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

ЭР_гп = 0,5 * СР_гп + 0,5 *  Σ ЭР_п/п * kj,

 

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, оп­ределяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем.

По умолчанию kj определяется по формуле:

 

kj = Фj / Ф,

 

где:

Ф_i - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполне­ния) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 

20.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если зна­чение ЭР _гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значе­ние ЭР _гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР _гп  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовле­творительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым зна­чениям, при определении показателя СР_ГП.