Приложение

                                                                                                                                   к Порядку учета и хранения регистров

(журналов) внутреннего финансового контроля

в администрации Глушковского района Курской области

                           Журнал учета выявленных нарушений за ____ год

Наименование учреждения ___________________________________________________

Наименование структурного подразделения ___________________________________

Начальник структурного подразделения  _____________ ______________   ___________

                                         подпись     расшифровка       телефон

                                                       подписи

"__" __________ 20__ г.

                                                                                                        Страница N __

Оборотная сторона последней страницы Журнала

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов.

_____________________________ _______________ _____________________________

    (должность начальника        (подпись)        (расшифровка подписи)

 структурного подразделения)

"__" __________ 20__ г.

Указания

по заполнению формы журнала учета выявленных

нарушений за текущий год

1. В заголовочной части формы последовательно указываются:

текущий год;

полное наименование учреждения;

наименование структурного подразделения учреждения.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля (нарастающим итогом с начала года).

3. В графе 2 формы указывается дата внесения записи о нарушении (недостатке), выявленном в ходе осуществления внутреннего контроля.

4. В графе 3 формы указываются Ф.И.О., должность должностного лица, осуществляющего контрольные действия, выявившего нарушение (недостаток).

5. В графе 4 формы указывается предмет внутреннего контроля (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которого выявлено нарушение (недостаток).

6. В графе 5 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов) (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которых выявлено нарушение (недостаток). В случае если нарушение (недостаток) выявлено в документе, в данной графе указываются также реквизиты документа либо иная информация, позволяющая его однозначно идентифицировать.

7. В графе 6 формы проставляется подпись начальника структурного подразделения (лица, замещающего его на период отсутствия), осуществившего рассмотрение результатов внутреннего контроля по соответствующему нарушению (недостатку).

8. В графе 7 формы проставляется подпись начальника учреждения осуществившего рассмотрение результатов внутреннего контроля по соответствующему нарушению (недостатку).

9. В графе 8 формы указывается краткое содержание решения, принятого по итогам рассмотрения результатов внутреннего контроля по соответствующему нарушению (недостатку).