Приложение № 1

к Порядку формирования,

утверждения и актуализации карты

внутреннего финансового контроля администрации Глушковского района Курской области

                  Карта внутреннего контроля на ____ год

Наименование учреждения ____________________________________________________________________

Наименование структурного подразделения ___________________________________

Начальник структурного подразделения _____________    _________________________

                                       подпись         расшифровка подписи

"__" __________ 20__ г.

Указания

по заполнению формы карты внутреннего контроля

на очередной год

1. В заголовочной части формы последовательно указываются:

очередной год;

полное наименование учреждения;

наименование структурного подразделения учреждения.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер предмета внутреннего контроля, включаемого в Карту внутреннего контроля.

3. В графе 2 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.

4. В графе 3 формы указываются Ф.И.О., должность должностного лица учреждения, ответственного за выполнение операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.

5. В графе 4 формы указывается периодичность выполнения операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.

6. В графе 5 формы указываются Ф.И.О., должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.

7. В графе 6 формы указывается метод внутреннего контроля, с применением которого осуществляются контрольные действия в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.

8. В графе 7 формы указывается периодичность осуществления контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля (ежедневно, еженедельно, ежеквартально, ежегодно, по факту приема документа и т.п.).

9. В графе 8 формы проставляются подписи должностных лиц, указанных в графе 5 Карты внутреннего контроля.