Приложение

к Порядку составления  отчетности о результатах внутреннего финансового контроля,

осуществляемого Администрацией Глушковского района Курской области

                                   Отчет о проведенных контрольных мероприятиях

                                           на "__" __________ 20__ г.

Наименование учреждения ___________________________________________________

Наименование структурного подразделения ___________________________________

Начальник структурного подразделения  _____________    _____________________

                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________ _____________________   ___________

              (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" __________ 20__ г.

Указания

по заполнению формы отчета о проведенных

контрольных мероприятиях

1. Форма заполняется ежеквартально.

2. В заголовочной части формы последовательно указываются:

отчетная дата;

полное наименование учреждения;

наименование структурного подразделения.

3. В графе 1 формы указывается порядковый номер нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.

4. В графе 2 формы указывается предмет внутреннего контроля (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которого выявлено нарушение (недостаток).

5. В графе 3 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов) (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которых выявлено нарушение (недостаток).

6. В графе  4 формы указывается краткое описание сути нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.

7. В графе 5 формы указывается краткое описание причин нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.

8. В графе 6 формы указывается краткое описание мер, принятых в целях устранения нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля, а также краткие предложения по недопущению возникновения аналогичных нарушений (недостатков) в дальнейшем.

9. В графе 7 формы указывается краткое описание мер, принятых в целях устранения нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля, а также краткие предложения по недопущению возникновения аналогичных нарушений (недостатков) в дальнейшем.