<< Назад | |
Приложение № 2
к Порядку формирования, утверждения и актуализации карты
внутреннего финансового контроля администрации Глушковского района Курской области
Перечень
операций, действий (в том числе по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
на ____ год
Наименование учреждения _______________________________________
Наименование структурного подразделения _______________________
N п/п |
Предмет внутреннего контроля |
Необходимость проведения контрольных действий |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник структурного
подразделения _____________ _____________________
подпись расшифровка подписи
"__" __________ 20__ г.
Указания
по заполнению формы перечня операций, действий
(в том числе по формированию документов), необходимых
для выполнения функций и осуществления полномочий
в установленной сфере деятельности
1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
очередной год;
полное наименование учреждения;
наименование структурного подразделения учреждения.
2. В графе 1 формы указывается порядковый номер предмета внутреннего контроля, в отношении которого принимается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий.
3. В графе 2 формы указывается наименование предмета внутреннего контроля (операции, действия (в том числе по формированию документов), в отношении которого принимается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий.
4. В графе 3 формы указывается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля (есть/нет).