<< Назад | |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Развитие экономики Глушковского района Курской области»
за 2019 год
Ответственный исполнитель: отдел экономической политики и прогнозирования управления аграрной политики Администрации Глушковского района Курской области
Дата составления отчета: 30 января 2020 года
Начальник отдела экономической
политики и прогнозирования управления
аграрной политики Администрации
Глушковского района Курской области Н.В. Лебедева
Телефон: 8(47132) 2-14-39
Адрес электронной почты: ekofin1@yandex.ru
«Развитие экономики Глушковского района Курской области» достигнутые за 2018 год
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. № 501 утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2023 годы.
Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:
Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
создание условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области;
повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства Глушковского района Курской области.
Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу Курской области, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в области экономического развития и модернизации экономики.
Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составит 500 миллионов рублей;
прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 3-х единиц ежегодно.
Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.
В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» запланировано выполнение 8 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).
В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).
II. Результаты реализации ведомственных целевых программ
и основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Развитие экономики Глушковского района Курской области»
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.
По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» в 2019 году выполнено в полном объеме 1 запланированное основное мероприятие.
26-27 июня 2019 года состоялся VIII Среднерусский экономический форум (далее ‑ Форум). Основная тема: «На пути к экономике знаний». Делегация Глушковского района приняла участие в данном мероприятии. Представители района приняли участие в заседаниях круглых столов и дискуссиях.
Делегация района приняла участие в участие в основных мероприятиях Межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2019».
По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» в 2019 году выполнено 1 запланированное основное мероприятия.
На официальном сайте Администрации Глушковского района и в районной газете «Родные просторы» размещаются материалы по облегчению доступа к финансово-кредитным ресурсам, в соответствии с которой предусмотрены меры поддержки начинающим предпринимателям, возмещаются затраты промышленных предприятий, связанные с модернизацией производства, сертификацией, патентованием, субсидируются затраты по уплате налога при применении упрощенной системы налогообложения, участием в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, предоставляются льготные заемные средства.
В 2019 году Хавайба Е.А. стала участницей регионального этапа Всероссийского конкурса Молодой предприниматель России – 2019».
Предоставлена информационно-консультационная поддержка 20 субъектам малого и среднего предпринимательства, молодежи и гражданам, желающим открыть собственное дело.
Предприниматели Глушковского района приняли участие в зональном семинаре по вопросам государственной поддержки, соблюдения законодательства, регулирующего сферу потребительского рынка и защиту прав потребителей для представителей малого и среднего предпринимательства Курской области. В мероприятиях приняли участие более 35 человек.
В рамках мероприятий содействия развитию конкуренции в Курской области был проведен опрос малого и среднего предпринимательства по вопросам социологическое исследование мнения потребителей товаров и услуг и субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих данные товары и услуги, о состоянии конкуренции на территории Курской области
Глушковского района Курской области»
В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.
IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований
Бюджета Глушковского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Курской области
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 112 «О бюджете Глушковского района курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» на 2019 год составил 10000 рублей, кассовый расход составил 10000 рублей (100% от утвержденного объема финансирования).
В том числе объем финансирования по подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» утвержден в сумме 10 000 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 10 000 рублей (100 % от утвержденного объема финансирования).
По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» утвержден в сумме 0 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 0 рублей.
Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.
Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.
V. Информация о внесенных
ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу Глушковского района Курской области
«Развитие экономики Глушковского района Курской области»
В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» ответственным исполнителем – отделом экономической политики и прогнозирования управления аграрной политики Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:
1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.02.2019 №81 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области»;
2. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 29.11.2019 г. №609 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 112 «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
VI. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы
Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года №114 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» на 2020-2022 годы из бюджета Глушковского района составит 60 000 рублей, в том числе в 2020 году – 20 000 рублей, в 2021 году – 20 000 рублей; в 2022 году – 20 000 рублей.
Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области;
- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Глушковского района Курской области и популяризация предпринимательской деятельности.
Приложение 1
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики
Глушковского района Курской области» за 2019 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
2018 год – отчет |
2019 год |
|||||
план |
факт |
|||||
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» |
||||||
1. |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн. рублей |
729,9 |
650,0 |
739,7 (оценка) |
Предприятия и организации Глушковского района вложили в развитие материально-технической базы больше средств, чем планировалось |
2. |
Прирост вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства |
ед. |
3 |
3 |
93 |
Согласно реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте nalog.ru |
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» |
||||||
1. |
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств |
млн. рублей |
696,0 |
600,0 |
695,0 (оценка) |
Предприятия и организации Глушковского района вложили в развитие материально-технической базы больше средств, чем планировалось |
2. |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств |
процент |
99,5 |
102,9 |
92,3 (оценка) |
Снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств, связано с увеличением базового показателя для расчета (факта 2018 года). В абсолютных единицах данный показатель выполнен с ростом к плановому значению |
3. |
Объем инвестиций на душу населения |
рублей |
29191 |
31439 |
36313 (оценка) |
Предприятия и организации Глушковского района вложили в развитие материально-технической базы больше средств, чем планировалось |
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |
||||||
1.. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
процент |
38 |
39 |
39 |
|
2. |
Количество консультационных услуг, предоставляемых малому и среднему предпринимательству |
единиц |
20 |
20 |
20 |
|
3. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставках ярмарках, форумах и иных мероприятиях |
единиц |
3 |
3 |
3 |
|
Приложение 2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие экономики Глушковского района Курской области»
за 2019 год
№ п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель |
Статус контрольного события |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» |
||||||||||
1 |
Основное мероприятие 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Основное мероприятие 1.1 выполнено |
Основное мероприятие1.1 выполнено |
х |
|
1.1 Участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1.2 Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Глушковского района Курской области и осуществление мониторинга их реализации |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1.3 Участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке на территории Курской области, а также осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
х |
нет |
х |
||||||
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
х |
нет |
х |
||||||
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |
||||||||||
|
Основное мероприятие 2. Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Основное мероприятие 2.1 выполнено |
Основное мероприятие 2.1 выполнено |
х |
2.1 |
проведения мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.2 |
совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.3 |
взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.4 |
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.5 |
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.6 |
изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях, форумах |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.7 |
освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства в Курской области |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.8 |
участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы» |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.9 |
участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
нет |
|
||||||
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
нет |
|
Приложение 3
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района
Курской области» за 2019 год
№ |
Вид акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель |
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|
план |
факт |
|||||
1. |
Постановление Администрации Глушковского района Курской области |
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области |
Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |
2015-2023 годы (по мере возникновения необходимости)
|
12.02.2019 г.
29.11.2019 г. |
12 февраля 2019 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №81 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете года. 29 ноября 2019 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №609 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части финансирования мероприятий программы
|
Приложение 4
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2019 год
тыс. руб
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная |
сводная |
кассовое за 2019 год |
|||
Муниципальная программа |
«Развитие экономики Глушковского района Курской области» |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
33,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма 1
|
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
001 |
0412 |
15101С1480 |
244 |
28,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие 1
|
Формирование благоприятного инвестиционного климата |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
001 |
0412 |
15101С1480 |
244 |
28,0 |
10,0 |
10,0 |
1.1 |
Участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1.2 |
Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Глушковского района Курской области, осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1.3 |
Участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке на территории Курской области, а также осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
001 |
0412 |
15101С1480 |
244 |
28,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма 2 |
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
001 |
0412 |
15201С1405 |
244 |
5,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2 |
Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
001 |
0412 |
15201С1405 |
244 |
5,0 |
0 |
0 |
2.1 |
проведения мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.2 |
совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.3 |
взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.4 |
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.5 |
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
001 |
0412 |
15201С1405 |
244 |
5,0 |
0 |
0 |
2.6 |
изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях, форумах |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.7 |
освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства в Курской области |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.8 |
участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы» |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.9 |
участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса |
Отдел экономической политики и прогнозирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 5
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2019 год
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного |
Оценка |
Фактические |
Муниципальная программа |
«Развитие экономики Глушковского района Курской области» |
Всего: |
10,0 |
10,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
10,0 |
10,0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 1 |
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области»
|
Всего: |
10,0 |
10,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
10,0 |
10,0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 2 |
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |
Всего: |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
Оценка эффективности муниципальной программы
Глушковского района Курской области
«Развитие экономики Глушковского района Курской области»
за 2019 год
Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.
Наименование подпрограмм |
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) |
Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) |
Степень реализации мероприятий, (СРм)
|
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» |
1 |
1 |
1 |
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |
1 |
1 |
1 |
Всего: |
2 |
2 |
1 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.
В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2019.
Наименование подпрограмм |
Источники финансирования |
Предусмотрено на 2019 год (тыс. рублей) |
Выполнено за 2019 год (кассовый расход) (тыс. рублей) |
Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» |
бюджет Глушковского района Курской области
|
10,0 |
10,0 |
1 |
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |
бюджет Глушковского района Курской области |
0 |
0 |
0 |
Итого по муниципальной программе |
бюджет Глушковского района Курской области |
10,0 |
10,0 |
1 |
Оценка эффективности использования средств бюджета
Глушковского района Курской области
Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.
Наименование подпрограмм |
Степень реализации мероприятий, СРм |
Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» |
1 |
1 |
1 |
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |
1 |
0 |
0 |
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области Курской области».
695/600=1,158 (принимаем за 1,0)
92,3/102,9=0,90
36313/31349=1,158 (принимаем за 1,0)
СРп/п1 = 1,0+0,9+1,0 / 3 = 0,97
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области»
39/39 = 1,0
20/20 = 1,0
3/3 = 1,0
СР п/п2 = 1,0 + 1,0 + 1,0/3 = 1,0 (по приложению 1 к государственной программе)
Наименование подпрограмм |
Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N |
Степень реализации подпрограммы, СРп/п |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
ЭРп/п |
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» |
3 |
0,97 |
1,0 |
0,97 |
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |
3 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Оценка эффективности реализации подпрограмм
Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:
СДмппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:
где:
СРмп - степень реализации муниципальной программы;
СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДмппз принималось равным 1.
739,7/650=1,138 (принимаем за 1,0)
93/3=31 (принимаем за 1,0).
СРмп = 1,0+1,0 /2 = 1,0
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,
1
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп- степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.
Наименование подпрограмм |
Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2019 году (кассовый расход), тыс. руб |
Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» |
10,0 |
1,0 |
в том числе: |
||
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» |
10,0 |
1,0 |
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |
0,0 |
0,0 |
ЭРмп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × (1,0*1 + 0,00*0,0) = 0,5 + 0,5 * 1,0 = 0,50 + 0,50 = 1,00
Эффективность реализации государственной программы за 2019 год признается высокой (значение ЭРмп составляет не менее 0,90).