ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»

за 2019 год

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области

 

 

Дата составления отчета: 28 февраля 2020 года

 

 

 

 

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

земельным правоотношениям Администрации

Глушковского района Курской области                               Н.С. Игнатенко

 

 

 

 

 

Телефон:                                                   8(47132) 2-17-51

Адрес электронной почты:            zemotdel.gluskovo@mail.ru

 

 

 

 

 

1. I.                  Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» достигнутые за 2019 год

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. №499 утвержденамуниципальная программа Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2022 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующую цель:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества;

- обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества;

-обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем развертывания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;

-обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков;

-развитие рынка земли на территории Глушковского района Курской области, право собственности на которые не разграничено;

-обеспечение поступлений в бюджет муниципального района «Глушковский район» Курской области (далее – районный бюджет) средств от использования и  продажи муниципальных  объектов недвижимого имущества и земельных участков.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

 - совершенствование системы учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества муниципального района «Глушковский район» Курской области;

- обеспечение поступлений в районный бюджет средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- установление налоговой базы с учетом рыночной цены на землю.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»  запланировано выполнение 6 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения по 4 показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»

 

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме 1«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» в 2019 году выполнено в полном объеме 1 запланированное основное  мероприятие.

В ходе реализации программы осуществлялись мероприятия, направленные на определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости земельных участков, начальной цены права заключения договоров аренды земельных участков, рыночной стоимости аренды земельного участка, рыночной стоимости продажи земельного участка.

В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности Глушковского района Курской области, муниципальная собственностьна которые не разграничена, расположенных на территории муниципального района «Глушковский район» Курской области.

В 2019 году проведены торги в отношении 5 земельных участков, государственная собственность нa которые не разграничена и расположенных на территории муниципального района «Глушковский район» Курской области, обшей площадью 51.7 га.

За отчетный период отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношения Администрации Глушковского района Курской области было заключено 12 договоров аренды земельных участков, 42 договора купли-продажи земельных участков.

За отчетный период были размещены объявление в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами обеспечили в 2019 году перечисление в бюджет Глушковского района Курской области в размере 155,3 млн. руб., что  превышает указанный доход более чем в 9 раз, перечисленный в бюджет муниципального района «Глушковский район» Курской области в 2018 году.

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»

 

В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

 

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

Бюджета Глушковского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программыКурской области

 

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» на 2019 год составил 530 000 рублей.

         Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

 

V.      Информация о внесенныхответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»

 

В  2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» ответственным исполнителем – отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области  были внесены изменения, утвержденные  Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области №64 от 28.05.2019 г. «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Глушковского района Курской области».

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2022 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года №33 «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» на 2020-2022 годы из  бюджета Глушковского района составит 930 000 рублей, в том числе в 2019 году – 530 000  рублей, в 2020 году – 200 000 рублей; в 2021 году –200 000 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

-увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

-оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

-вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпро­граммы муниципальной программы			Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018	отчетный год
				2019	2019
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»
1	Процент поступления доходов, администрируемых Администрацией Глушковского района Курской области, подлежащих зачислению в районный бюджет	%(к ожидаемым поступлениям)	100	100	100
Подпрограмма 1«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»
2	Количество земельных участков на территории Глушковского района Курской области, право муниципальной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы), ед.	единиц	5	7	5	В соответствии с  поступившими заявления
3	Площадь земельных участков на территории Глушковского района Курской области, право государственной собственности на которые не разграничено, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы),кв.м.	кв.м.	0	570998	517341	В соответствии с поступившими заявления
4	Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории Глушковского района Курской области, право государственной собственности на которые не разграничено	% (к ожидаемым поступлениям)	100	100	100
5	Процент поступления  доходов от продажи земельных участков на территории Глушковского района Курской области, право государственной собственности на которые не разграничено	% (к ожидаемым поступлениям)	100	100	100
6	Количество	Ед.	0	25	33	В связи с увеличением количества многодетных семей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 

 

N п/п	Наименование ведомственной целевой про­граммы, основно­го мероприятия	Ответствен­ный испол­нитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникшие в ходе реа­лизации мероприя­тия <1>
			начала реали­зации	оконча­ния реа­лизации	начала реализации	окончания реализа­ции	запланированные	достиг­нутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»
1.1	Основное мероприятие - Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Глушковского Курской области	Отдел по управлению муниципаль ным имуществом и земельным правоотноше ниямАдминистра ции Глушковского района Курской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Формирование состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами; размещение объявлений в средствах массовой информации; обеспечение поступлений в бюджет муниципального района  «Глушковский район» средств от использования и продажинедвижимого имущества и земельных участков	Основное мероприятие выполнено

Приложение № 3

Оценкарезультатов реализации мер правового регулирования

 

N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реа­лизации; причи­ны отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
1	Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области	Внесение изменений в Решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 17.04.2006 г. № 30 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Глушковского района»	Отдел по управлению имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области	2015 – 2020 годы (по мере возникновения необходимости)		Отменено, принята новая редакция: Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области №64 от 28.05.2019 г. «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района «Глушковскийрайон» Курской области
2	Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области	Внесение изменений в Решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 25.12.2012 г. № 275 «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального района «Глушковский район» Курской области»	Отдел по управлению имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области	2015 – 2020 годы (по мере возникновения необходимости)		Изменения не вносились
3	Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области	О внесении изменений  Решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.08.2017 г. № 308 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района «Глушковский район» Курской области и земельные участки, право собственности на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»	Отдел по управлению имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области	2017 – 2020 годы (по мере возникновения необходимости)		Изменения не вносились
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
	-	-	-	-	x	x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

 

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни­ципальной программы, ведомст­венной целевой программы, ос­новного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классифика­ции				Расходы (рублей), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	сводная бюд­жетная роспись, план на 1 января 2019	сводная бюд­жетная роспись на 31.12.2019	кассовое исполнение на 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	200 000	530 000,00	483808,14
Подпрограмма 1	«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	200 000	530 000,00	483808,14
Основное мероприятие 1.1	Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Глушковского района Курской области	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области	001	0412	04101С1468	242	10000	10000	-
						244	190000	520000	483808,14

 

 

 

 

 

Приложение № 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

 

Статус	Наименование муниципаль­ной программы, подпро­граммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основ­ного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка рас­ходов <1>	Фактические расходы <2>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области	всего	530 000,00	483 808,14
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет Глушковского района Курской области	530 000,00	483 808,14
		бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1	Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Глушковского района Курской области	всего	530 000,00	483 808,14
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет Глушковского района Курской области	530 000,00	483 808,14
		бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти
		внебюджетные источники

Оценка эффективности муниципальной программы

Глушковского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»за 2019 год

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств районного бюджета.

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств районного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий Программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

 

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1:

 

СРм = 1/1 = 1

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

СС_уз= З_ф/ З_п

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 1:

 

СС_уз= 483 808,14/ 530 000= 0,91

 

Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз

где:

Э_ис - эффективность использования средств районного бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы 1:

 

Э_ис = 1/0,91 = 1,099

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1:

1)    5/7= 0,71

2)    517341/570998=0,91

3)    100/100=1

4)    100/100=1

5)    33/25=1,32 (принимаем за 1)

 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

 

где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

 

Степень реализации подпрограммы 1:

 

СР_п/п = (0,71+0,91+1+1+1)/5 = 0,92

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/пxЭ_ис

 

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п- степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств районного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

ЭР_п/п = 0,92*1,099 = 1,015

 

Следовательно, эффективность реализации подпрограммы высокая.

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СД_мппз = ЗП_мпф / ЗП_мпп

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СД_мппз = ЗП_мпф / ЗП_мпп

 

где:

СД_мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП_мпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы:

1) показатель 1 СД_мппз = 100%/100% = 1;

 

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

 

СР_мп = ∑СД_мппз / М

где:

СР_мп- степень реализации Программы;

СД_мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_мппз больше 1, значение СД_мппз принимается равным 1.

Степень реализации Программы:

 

СР_мп = 1/1 = 1

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

ЭР_мп = 0,5 × СР_мп + 0,5 × ΣЭР_п/п × k_j,

 

где:

ЭР_мп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_мп - степень реализации муниципальной программы;

ΣЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

K_j определяется по формуле: k_j = Ф_j / Ф, где  Ф_j - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР_мп составляет не менее 0,90. Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР_мп составляет не менее 0,80. Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_мп составляет не менее 0,70. В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 

ЭР_мп = 0,5 х 1 + 0,5 (1,015 х 1) = 0,5 + 0,51 = 1,01

 

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год признается высокой (значение ЭР_мпсоставляет более 0,9).