ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение   доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными

услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области»» за 2019 год

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

 

 

Дата составления отчета:     28 февраля 2019 года

 

 

 

 

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

 

 

Телефон:   8(47132) 2-10-84

 

Адрес электронной почты:   stroy46glushkovo@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области » за 2019 год

 

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2016 г.  № 64(  с  последующими  изменениями  и  дополнениями)   утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан Глушковского района  Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

-  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

 -  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению;

     Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

   -  обеспечение   жильем  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством  Курской  области,  предоставление  государственной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  на  улучшение  жилищных  условий;

   -   повышение  эффективности  деятельности  организаций  жилищно-коммунального  хозяйства;

    -    создание  безопасных  условий  эксплуатации  объектов  при  предоставлении  коммунальных  услуг;

   -  обеспечение  контрольно-целевых  показателей  объема  ввода  в  эксплуатацию  жилья.

 Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- строительство 38,8 км  сетей   газоснабжения;

-  газификация   жилых  помещений  (квартир, домовладений)   -  466 шт;

-   перевод   котельных  на   объектах  бюджетной  сферы   района   -  3 шт;

          -  количество  молодых  семей  граждан,  улучшивших  жилищные  условия  с  использованием  социальных  выплат     -   3  семьи;

          -  количество  семей, переселенных  из  непригодного   для  проживания  жилищного  фонда    -   1  семья;

         -    объем  ввода  жилья  на  территории  Глушковского  района  -  55,461  тыс. кв.м;

 

 

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области» запланировано выполнение 3 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения по  3  показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям   2,6-8  приложения  №1   к  муниципальной  программе.

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан   Глушковского района Курской области»

за 2019 год

 

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме 2 «Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»  в 2019 году выполнено в полном объеме 4  мероприятия  из  4-х запланированных основных  мероприятий.

       Реализация  основного  мероприятия  развитие  социальной    инженерной   инфрапструктуры  Глушковского  района  Курской  области   выполнена  за  счет  средств  областного  и  местного  бюджета, осуществлен  перевод   котельной  на   газовое  отопление    Званновского  детского  сада.

       Реализация Основного мероприятия   «Осуществление  полномочий  по  созданию  условий   для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований» выполнена  за  счет  средств    районного  бюджета  в  полном  объеме.

       Реализация  мероприятия    организация  ввода  в  эксплуатацию  жилья    с  учетом  ранее  выданных  разрешений  на  строительство  выполнена  в  полном  объеме.

 

Основное  мероприятие   «Корректировка  ПЗЗ, генеральных  планов,  координирование  границ  муниципальных  образований»,    внесены  сведения    в  государственный  кадастр  недвижимости  о  границах  8   муниципальных  образований , в т.ч.   муниципального  района   и    17   сведений  о  границах   населенных  пунктов  муниципальных  образований  Глушковского  района.

         Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»

 

В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

 

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

 

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным   жильем  и  коммунальными  услугами    граждан Глушковского района Курской области» на 2019 год составил 6410,611 тыс.рублей, кассовый расход составил   6327,232  тыс. рублей ( 99 % от утвержденного объема финансирования).

 

 

         Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

 

V.      Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района

Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами   граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»

 

 

В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем   и  коммунальными  услугами  граждан  в   Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

 

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.12. 2019 г №684 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

 

 

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019-2021 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  23.12.2019 г. № 114   «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» на 2019-2021 годы из районного бюджета составит 3526697 рублей, в том числе в 2019 году – 1866697  рублей, в 2020 году – 500 000 рублей; в 2021 году –500 000  рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области « Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

 -  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

 -  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению.

         В рамках реализации данной программы планируется    следующие  мероприятия:

         - мероприятие  по   осуществлению  полномочий  по  созданию   условий  для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований 

       -  мероприятия  по   выполнению  контрольных  показателей  по   вводу  жилья  в  количестве  9999  кв.м

       -  мероприятия  по  внесению  изменений  в  Генеральные  планы  и  Правила  землепользования  и  застройки -   5  муниципальных  образований  района,       мероприятия  по  внесению  в  государственный    кадастр  недвижимости  сведений   о  границах  населенных  пунктов  -  15 шт. 

 

 

Приложение 1

 

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан

в  Глушковском  районе Курской области» за 2019 год

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год – отчет	2019 год
				план	факт
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами    граждан  в   Глушковском  районе  Курской  области»
Подпрограмма 2 «Создание  условий    для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  граждан  в  Глушковском  районе   Курской области»
1.	Ввод  в  эксплуатацию  сетей  газоснабжения	км	0	0	0	мониторинг   не  проводился    в  связи  с  отсутствием  в  плане  2019 г.
2.	Перевод  котельных  на  газообразное  топливо	шт	0	1	1
3.	Ввод  в  эксплуатацию  объектов  физической  культуры  и  массового  спорта	объектов	0	0	0	мониторинг  не  проводился, в  связи  с  отсутствием   в  плане  2019 г.
4.	Количество  молодых  семей, улучшивших  жилищные  условия	семей	0	0	0	мониторинг  не  проводился, в  связи  с  отсутствием  в  плане  2019 г.
5.	Количество   семей, переселенных   из  непригодного  для   проживания  жилищного  фонда	семей	1	0	0	мониторинг  не  проводился, в  связи  с  отсутствием  в  плане  2019 г.
6.	Объем  ввода  жилья на  территории  Глушковского  района  Курской  области	тыс.кв.м.	8,275	8.895	8,899
7	Количество   муниципальных  образований,населенных  пунктов внесенных  в  сведения   о  границах  в  ЕГРН	шт	12	25	25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»

  за 2019 год

 

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок								Фактический срок					Результаты									Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации					окончания реализации			начала реализации			окончания реализации		запланированные								достигнутые
Подпрограмма 2 «Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным жильем  граждан  в Глушковском района Курской области»
1	Основное мероприятие2. 1.   Развитие социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	01.01.2019					31.12.2019			01.01.2019			31.12.2019		Основное мероприятие 2.1 выполнено					Основное мероприятие2.1 выполнено				х
	Реконструкция   котельной  МКДОУ д.с.»Березка» с. Званное  на  газовое  отопление	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	х					х			х			х		Основное  мероприятие  выполнено					Основное  мероприятие  выполнено				х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет																							х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х									нет															х
2	Основное  мероприятие  2.2.  Осуществление  полномочий  по  созданию  условий  для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х		01.01...2019 г.			12...2019 г.			01.01..2019 г.			01.01..2019 г.				Основное  мероприятие выполнено					Основное мероприятие выполнено			х
	Осуществление  полномочий  по  созданию  условий  для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований»	х	х		х			х			х			х				х					х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	Проблем нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2	Основное  мероприятие  2.2.»Организация  ввода  в  эксплуатацию  жилья  с  учетом  ранее  выданных  разрешений  на  строительство»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х			01.01.2019	31.12.2019				01.01.2019					31.12.2019					основное  мероприятие 2.2 выполнено,   по  плану  8,895 тыс.кв.м.			основное  мероприятие 2.2. выполнено по  факту  8, 899 т.кв.м.
	Ввод  в  эксплуатацию  жилья  во  всех  МО  района	х	х			х	х				х					х				х				х
	Проблемы, возникшие  в  ходе  реализации  мероприятия	х	нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет
3.	Основное  мероприятие 2.3 «Государственная  поддержка  молодых  семей  в  улучшении  жилищных  условий  на  территории  Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х			х	х				х					х					х			х
	Обеспечение  жильем  молодых  семей		х			х	х				х					х					х			х
	Проблемы, возникшие  в  ходе  реализации  мероприятий	х	мониторинг  не  проводился,  в  связи  с   отсутствием   плана  на  2019 год
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет
4	Основное  мероприятие  2.4 «Переселение  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области  из  непригодного  для  проживания  жилищного  фонда, не  подпадающего  под  действие  Федерального  закона  от  21  июля  2007 годаь  №185-ФЗ  «О фонде  содействия  реформирования    жилищно-коммунального  хозяйства»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х			х				з.			х			х			х					х		х
	Проблемы, возникшие  в  ходе  реализации  мероприятий	х	Мониторинг  не  проводился  в  связи  с  отсутствием  плана  на  2019 год
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет
5	Основное  мероприятие  2.5. « Корректировка  ПЗЗ, генеральных планов,координирование  границ  муниципальных образований»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х			04.2019				12.2019			04.2019			12.2019					основное мероприятие 2.5 выполнено			основное мероприятие 2.5 выполнено
	Мероприятия  по    внесению  в  государственный   кадастр  недвижимости  сведений  о  границах  муниципальных  образований  и  границах  населенных  пунктов»	х	х			х				х			х			х					х			х
	Проблемы, возникшие  в  ходе  реализации  мероприятий	х	нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение   доступным  и   комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в

Глушковском районе Курской области» за 2019 год

 

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2021 годы . (по мере возникновения необходимости)	11.12.2019 г.            .	11.12.2019  года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №684 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете  на  2019  год

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными   услугами  граждан  в  Глушковском  районе Курской области» за 2019 год

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,          ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019года	сводная бюджетная   роспись на 31 декабря 2019 года	кассовое исполнение за 2019 год
Муниципальная программа	«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в Глушковском районе Курской области»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	1377,632	6410,611	6327,232
Подпрограмма 2 1	«Создание  условий    для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем    граждан  в  Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры						6410,611	6327,232
Основное мероприятие 2.1.1	Развитие  социальной и инженерной  инфраструктуры  муниципальных образований  Глушковского  района  Курской  области	Отдел строительства и архитектуры	004	0701	072021500	414		1748,640	1747,657
			004	0701	07202S1500	414		437,160	436,915
Основное мероприятие 2.1.2	Осуществление   полномочий  по  созданию  условий  для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований	Отдел строительства и архитектуры	001	0502	07203П1417	540	500,000	2300,384	222,384
Основное  мероприятие 2.2.	Организация  ввода  в  эксплуатацию  жилья  с  учетом  ранее  выданных  разрешений  на  строительство	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	х
Основное  мероприятие 2.3	«Государственная  поддержка  молодых  семей  в  улучшении  жилищных  условий  на  территории  Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	х
Основное  мероприятие 2.4	«Переселение  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области  из  непригодного  для  проживания  жилищного  фонда, не  подпадающего  под  действие  Федерального  закона  от  21  июля  2007 года  №185-ФЗ  «О фонде  содействия  реформирования    жилищно-коммунального  хозяйства»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	х
1
основное  мероприятие 2.5	Основное  мероприятие  2.5. « Корректировка  ПЗЗ, генеральных планов,координирование  границ  муниципальных образований	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	837,632	1924,427	1920,276
2.5.1	Мероприятия  по    внесению  в  государственный   кадастр  недвижимости  сведений  о  границах  муниципальных  образований  и  границах  населенных  пунктов»	Отдел строительства и архитектуры	001	0412	07205S3600	244/ 540	837,632	440,322	436,171
			001	0412	10720513600	244/540		1017,730	1017,730
2.5.2	Мероприятия  по  корректировке  ПЗЗ  и  генеральных  планов  муниципальных  образований  Глушковского  района  Курской  области	Отдел строительства и архитектуры	001	0412	07205П1416	540		466,375	466,375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами   граждан  в  Глушковском районе Курской области» за 2019 год

 

( тыс. рублей)

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка  расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в Глушковском районе  Курской области»	Всего:	6410,611	6327,232
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	2766,370	2765,387
		бюджет Глушковского района Курской области	3644,241	3561,845
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 2	«Создание  условий   для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем    граждан   в Глушковском районе Курской области»	Всего:	6410,611	3311,715
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	2766,370	2765,387
		бюджет Глушковского района Курской области	3644,241	3644,241
		внебюджетные источники	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной  программы

Глушковского района Курской области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в 

Глушковском  районе Курской области»

за 2019 год

 

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.

 

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
«Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	4	4	1
Всего:	4	4	1

 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2019.

 

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2019 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2019 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз
«Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	6410,611	6327,232	0,99
	областной бюджет	2766,370	2765,387	0,99
	бюджет Глушковского района Курской области	3644,241	3561,845	0,98
Итого по муниципальной программе	Всего	6410,611	6327,232	0,99
	областной бюджет	2766,370	2765,387	0,99
	бюджет Глушковского района Курской области	3644,241	3561,845	0,98

 

 

 

 

 

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

 

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской области;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СРм	Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	0,99	1,01

 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в    Глушковском районе Курской области».

 

8,899/8,895=  1

1/1=1

25/25+1

СР _п/п2 = (1,0 + 1,0 + 1,0) :  3 =   1

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 201  году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРп/п
Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	3	1	1,01	1,01

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

 

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп;

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принималось равным 1.

8,899/8,895 =  1

1/1=1

25/25=1

 

СР _п/п2 =( 1,0 + 1,0 + 1.0) :3 =   1

 

 

СР_гп  = 1  /1 = 1

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

 

 

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2019 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, kj
Муниципальная программа Глушковского района  Курской области « Обеспечение  доступным и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»	6327,232	1
в том числе:
Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	6327,232	1

 

ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (1 х1)  =   = 0,5  +  0,5  =  1 

 

 

Эффективность реализации   муниципальной  программы за 2019 год признается    высокой  , значение  ЭРгп   равно  1.