ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании    «Глушковский  район»  Курской  области»»  

                                                          за 2019 год

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

 

 

Дата составления отчета:     28 февраля 2019 года

 

 

 

 

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

 

 

Телефон:   8(47132) 2-10-84

 

Адрес электронной почты:   stroy46glushkovo@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I.                  Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район  Курской  области»

 за 2019 год

 

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г.  № 491  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области « Глушковского района  Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

-   обеспечение   конституционных  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,  сохранение  природных  систем  Глушковского  района Курской  области.

     Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

   -   вовлечение  в  оборот  дополнительных  объемов  подземных  вод  путем  модернизации  действующих  водозаборов  и  систем  водоснабжения:

   Обеспечение  благоприятной  среды  обитания  для  населения  Глушковского  района  Курской  области.

 Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

 

             -  обеспечение  экологической  безопасности  на  территории  Глушковского  района  Курской  области, обеспечение  благоприятных  условий  для  жизни  населения.

 

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской  области»       запланировано выполнение 2 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения по  2  показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»   Курской  области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям   2,6-8  приложения  №1   к  муниципальной  программе.

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области»

за 2019 год

 

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме 1 «Экология  и  чистая  вода  в  Глушковском  районе  Курской  области»  в 2019 году выполнено в полном объеме 1  мероприятие  из    1-го  запланированного  основного   мероприятия.

       Реализация Основного мероприятия   «»Обеспечение  населения  экологически  чистой  питьевой  водой выполнена  за  счет  средств    областного  и  районного  бюджета  в  полном  объеме.

         Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области»

 

В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

 

 

 

 

 

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

 

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области» на 2019 год составил 10195,138 тыс. рублей, кассовый расход составил  10168,555  тыс. рублей (99,7 % от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме  1 «Экология  и  чистая  вода  в  Глушковском  районе  Курской  области» утвержден в сумме 10195,138  тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил  10168,555 тыс.  рублей (99,7 % от утвержденного объема финансирования).

 

         Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области  указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

 

V.      Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района

Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области»

 

В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области» ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

 

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 22.02.2019 г.  №114  и   от  11.12.2019 г.  № 685  внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

 

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2020-2021 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  23.12.2019 г. № 114   «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» на 2019-2021 годы из районного бюджета составит  11195,138 рублей, в том числе в 2019 году – 10195,138 тыс. рублей, в 2020 году – 500 тыс.рублей; в 2021 году –500  тыс.  рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области « Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

  -   обеспечение   конституционных  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,  сохранение  природных  систем  Глушковского  района Курской  области.

 

         В рамках реализации данной программы планируется   мероприятие : обеспечение  населения  экологически  чистой  питьевой  водой:  

 -  запланировано  мероприятие  по  реконструкции  водоснабжения  д.Урусы   Марковского      сельсовета       Глушковского     района       Курской  области  протяженностью  2,91  км .

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

 

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области» за 2019 год

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год – отчет	2019 год
				план	факт
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской  области»
Подпрограмма 1 «Экология  и  чистая  вода в  Глушковском  районе   Курской области»
1.	Количество  созданных (реконструированных) объектов  водоснабжения  муниципальной  собственности , не  относящихся  к    к  объектам  капитального  строительства	шт./км	0	1/3,23	1/3,23
2	Количество  отремонтированных  объектов  водоснабжения  муниципальной  собственности	Шт/км	0	0	0	мониторинг  не  проводился в  связи  с  отсутствием  в  плане 2019 г.
3.	Численность  населения  обеспеченного  питьевой  водой  надлежащего  качества	человек	0	228	228
4	Количество   ликвидированных  несанкционированных  свалок	шт	0	0	0	мониторинг  не  проводился в  связи  с  отсутствием  в  плане 2019 г.

 

 

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской  области»

  за 2019 год

 

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты			Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные		достигнутые
Подпрограмма 1 «Экология  и  чистая  вода  в Глушковском района Курской области»
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение  населения  экологически  чистой  питьевой  водой».	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	05..2019	12.2019	05.201 9	.12.20 19	Основное мероприятие 1.1 выполнено	Основное мероприятие.1 выполнено		х
1.1.	Реконструкция  сети  водоснабжения  в п.Новоивановка  Кульбакинского  сельсовета  Глушковского  района  Курской  области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	05.2019 г.	31.12.2019 г.	05.2019 г.	12.2019 г.	3,23 км	3,23 км		х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет								х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет								х

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области» за 2019 год

 

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Охрана окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2021 годы (по мере возникновения необходимости)	22.02.2019 г 11.12.2019г. .	22.02.2019 г.  года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №114  и   от  11.12.2019 г. №685 внесены изменения в муниципальную   в части приведения в соответствии с решением о бюджете, а также приведение данной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (постановление Администрации Глушковского района Курской области № 185 от 11.07.2017 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области» за 2019 год

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,          ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019года	сводная бюджетная   роспись на 31 декабря 2019 года	кассовое исполнение за 2019год
Муниципальная программа	«храна  огкружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	970,000	10195,138	10168,555
Подпрограмма 1 1	«Экология  и  чистая  вода    в  Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	970,000	10195,138	10168,555
Основное мероприятие 1. 1	Реконструкция  сети  водоснабжения  в п.Новоивановка  Кульбакинского  сельсоветьа  Глушковского  района  Курской  области	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	970,000	10195,138	10185,555
			001	0502	06101S2748	540	970,000	526,138	500,000
			001	0502	0610112748	540		9500,000	9500,000
			001	0602	06101П1427	540		169,000	168,555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области» за 2019 год

 

( тыс. рублей)

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка  расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области»	Всего:	10195,138	10168,555
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	9500,000	9500,000
		бюджет Глушковского района Курской области	695,138	668,555
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 2	«Экология  и  чистая  вода   в Глушковском районе Курской области»	Всего:	10195,138	10168,555
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	9500,000	9500,000
		бюджет Глушковского района Курской области	695,138	668,555
		внебюджетные источники	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной  программы

Глушковского района Курской области

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области»

за 2019 год

 

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

 

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 201 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
« Экология  и  чистая  вода  в Глушковском   районе  Курской  области»	1	1	1
Всего:	1	1	1

 

 

 

 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

 

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2018 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2018 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз
«Экологшия  и  чистая  вода     в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	10195,138	10168,555	0,99
	областной бюджет	9500,000	9500,000	1
	бюджет Глушковского района Курской области	695,138	668,555	0,96
Итого по муниципальной программе	Всего	10195,138	10168,555	0,99
	областной бюджет	9500,000	9500,000	1
	бюджет Глушковского района Курской области	695,138	668,555	0,96

 

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

 

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской области;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СРм	Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
Подпрограмма  1 «Экология  и  чистая  вода     в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	0,99	1,01

 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Экология  и  чистая  вода     в    Глушковском районе Курской области».

 1/3,23 : 1/3,23 = 1

 228 : 228 = 1

СР _п/п2 = (1,0 + 1,0 ) : 2 =   1

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 201 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРп/п
Подпрограмма 1 «Экология  и  чистая  вода в  Глушковском  районе  Курской  области»	2	1	1,01	1,01

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

 

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп;

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принималось равным 1.

1/3,23 : 1/3,23 = 1

 228 : 228 = 1

 2/2 = 1

СР_гп  = 1

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

 

 

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 201 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, kj
Муниципальная программа Глушковского района  Курской области «  Охрана окружающей  среды  в муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской  области	10168,555	1
в том числе:
Подпрограмма 1 «Экология  и  чистая  вода     в  Глушковском  районе  Курской  области»	10168,555	1

 

ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (1 х 1)  =   = 0,5  +   0,5  =   1,0

 

Эффективность реализации   муниципальной   программы за 2019 год признается  высокой.