ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

"Развитие  транспортной   системы, обеспечение   перевозки    пассажиров  в  Глушковском   районе  Курской  области"

 

за 2019 год

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

 

Соисполнители:  отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области

 

 

Дата составления отчета:     28 февраля 2019 года

 

 

 

 

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

 

 

Телефон:   8(47132) 2-10-84

 

Адрес электронной почты:   strоy46glushkovo@mail.ru

 

 

 

 

 

 

       Конкретные результаты реализации муниципальной программы

                     Глушковского района Курской области

«Развитие  транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»  за  2019 г.

з 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014  г.  № 493 «Развитие  транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения на  2015-2020 годы ( в редакции  постановлений  Администрации  Глушковского  района  Курской  области №284 от  10.092015 г, №44 от 02.03.2017 г. №55  от  27.02.2018 г., №115 от  22.02.2019 г. , №682 от 11.12.2019 г.) » (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры  и  соисполнитель  отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области,  имеет следующие цели:

- развитие  современной  и  эффективной  транспортной  инфраструктуры,  обеспечивающей  ускорение  товародвижения  и  снижение  транспортных издержек  в  экономике;

-  повышение   доступности  и  качества  услуг транспортного  комплекса  для  населения;

-  приведение  автодорог  в  соответствии  с  эксплуатационными  требованиями;

-   повышение  безопасности  дорожного  движения.

     Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

       -  обеспечение  требуемого  технического  состояния  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области,  их  пропускной  способност,  эффективно  содействующей  развитию  экономики,  улучшению  качества  жизни  населения  района;

      -    создание  безопасных  условий  дорожного  движения;

      -  удовлетворение  потребностей  населения  Глушковского  района  Курской  области  в  безопасных  и  качественных  перевозках  автомобильным  транспортом;

      -  сокращение  смертности  от  дорожно-транспортных  происшествий.

     Конечными   результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

       - увеличение  доли  протяженности  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  назначения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным   показателям    до  56,4 %; 

       -  сохранение  количества     автобусных   маршрутов;

       -  повышение  уровня безопасности  дорожного  движения,  сокращение  числа   дорожно-транспортных  происшествий,  числа  погибших  в  дорожно-транспортных  происшествиях.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» запланировано выполнение 9 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения по 9 показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области  «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» за 2019 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям  1-9.

 

         II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

    и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной

                  программы Глушковского района Курской области

«Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров   в  Глушковском  районе  Курской  области   и безопасности  дорожного  движения»

                                                    за 2019 год

 

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»  в 2019 году выполнено в полном объеме 4  мероприятия  из  4-х запланированных основных  мероприятий.

         В  рамках  реализация Основного мероприятия   1 «Капитальный  ремонт, ремонт и  содержание  автодорог  общего  пользования  местного  значения»  был  выполнен  ремонт  автодороги   по  ул. Чапаева  в  с.  Попово-Лежачи   протяженностью  0,3  км , стоимостью  1432,500 тыс.руб.

         В  рамках  реализации  Основного  мероприятия   2  « «Строительство (или)  реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»    выполнено  строительство  автомобильной  дороги  по   ул.  Береговая  в  с.Кобылки  протяженностью 0,45  км, стоимость.  3216,042  тыс.руб,  строительство  автомобильной  дороги  до  ФАПа  в  с. Сергеевка  Кульбакинского  сельсовета  Глушковского  района  Курской  области протяженностью  1,28  км   сметной  стоимостью  9050,098  тыс.руб,    не  выполнено  мероприятие  по  разработке  ПСД. Из  запланированного  объема  финансирования 15626,688 тыс.руб. , кассовый  расход  составил   14361,811  тыс.руб. ( 92 % ).

По  подпрограмме  2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»   в  2019  году  выполнялось    Основное  мероприятие  2.1 «Содействие  повышению  доступности  автомобильных  перевозок  населению  Глушковского  района  Курской  области» ,   из  запланированного  объема   финансирования     1975,000 тыс.руб, кассовый  расход   бюджетных  средств  составил  1905,075  тыс.руб.  (96 %)

По  подпрограмме  3   « Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»  выполнены  2  мероприятия:  Основное       мероприятие       « Повышение       безопасности     управлением  транспорта,  осуществляющего    деятельность   по  перевозке   школьников,  с  помощью   спутниково-навигационной  системы  ГЛОНАСС  по  программно-аппаратному  комплексу  мониторингового  центра»,  из  запланированного  объема   финансирования  165,800 тыс.руб.    освоение  бюджетных  средств  составило  165,410  тыс.руб. Основное  мероприятие  «Разработка  комплексной  Схемы  организации  дорожного  движения»  выполнено, из  запланированного  объема  финансирования  177,800  тыс.руб. кассовый  расход  бюджетных  средств  составил  77,750  тыс, уменьшение  средств  произошло  по  причине  снижения  цены  по  результатам  аукциона.

         Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

 

В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

         

              IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области     «Развитие     транспортной     системы,     обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» на 2019 год составил 17945,18788   тыс. рублей, кассовый расход составил  16510,04559  тыс. рублей ( 92 % от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования:

 по подпрограмме  1 «»Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»   объем  финансирования     утвержден в сумме 15626,58788 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 14561,810 тыс.  рублей (93  %  от утвержденного объема финансирования).;

по  подпрограмме 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»   объем  финансирования    утвержден  в  сумме  1975,000 тыс.рублей,  кассовый  расход  по  подпрограмме  составил  1905,075  тыс.рублей (96  %  от  утвержденного  объема  финансирования);

по  подпрограмме 3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области» объем   финансирования утвержден  в  сумме  343,600  тыс.рублей,  кассовый  расход  по  подпрограмме  составил  243,160  тыс.рублей ( 71 % от  утвержденного  объема  финансирования).

         Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

 

           V.    Информация о внесенных  ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

 

В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»  ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

         1. Постановлениями  Администрации Глушковского района Курской области от 22.02.2019  № 115 и  от 11.12.2019 г. №682  внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области.

 

                         VI. Предложения по дальнейшей реализации

              Муниципальной  программы  «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019-2021 годы предусматривается за счет средств   областного  бюджета  и бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  23.12.2019 г. № 114   «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019-  2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области  на 2020-2021 годы   составит:  в 2020 году – 5652,900 тыс.руб. рублей; в 2021 году –5938,691 тыс  рублей.

        Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»   являются неизменными и направлены на:

    -   обеспечение  соответствия  транспортно-эксплуатационных  показателей  автомобильных  дорог   местного  значения  общего  пользования  действующим   нормативным  требованиям;

    -  развитие  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения;

 -   обеспечение  круглогодичного  функционирования сети  автомобильных  дорог   общего  пользования  местного  значения;

  -  обеспечение  населения  Глушковского  района  Курской  области  автомобильными  перевозками;

   - повышение  безопасности   дорожного  движения  на  автомобильных  дорогах   Глушковского  района  Курской  области.

      В рамках    реализации   данной  муниципальной   программы планируется   продолжение  строительства   автомобильной  дороги    по  ул. Береговая  в  с.Кобылки,   выполнять  ремонтные  работы  автодорог, продолжить  мероприятия  по  содействию   пассажирских  перевозок   ,  разрабатывать   проектно-сметную   документацию  для   выполнения   строительства  и  ремонта  автомобильных  дорог  Глушковского  района., повышение   безопасности  дорожного  движения  на  автомобильных  дорогах   общего  пользования  местного  значения  Глушковского  района  Курской  области.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие    транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»

 за 2018 год

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год – отчет	2019 год
				план	факт
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие    транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»
Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района Курской области»
1.	Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  соответствующих  нормативным  требованиям к  транспортно-эксплуатационным  показателям	%	55,4	56	56
2.	Количество  отремонтированных   километров  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения	км	0,3	0,4	0,4
3.	Количество  построенных  и  реконструированных километров  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения	км	0,45	1,73	1,73
4.	Прирост  количества   населенных  пунктов, обеспеченных  постоянной  круглогодичной  связью  с  сетью  автодорог  общего  пользования  по   дорогам  с  твердым  покрытием	единиц	0	0	0	мониторинг  не   проводился  в  связи  с  отсутствием  плановых  показателей
5	Площадь  построенного  дорожного  покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов	кв.м.	0	0	0	мониторинг  не   проводился  в  связи  с  отсутствием  плановых  показателей
6	Площадь  построенного (реконструированного) дорожного  покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием	кв.м	2083	6505	6505
7	Площадь  отремонтированного  дорожного  покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения  с  твердым  покрытием	кв.м	1351	1600	1600
Подпрограмма  2 «Развитие  пассажирских    перевозок  в   Глушковском  районе  Курской  области»
1.	Объем  пассажирских  перевозок  транспортом  общего  пользования	%	0	0	0	Мониторинг  не  выполнялся,  в  связи    с  отсутствием  статистических  данных  в   отделе  статистики
2	Количество  автобусных  маршрутов  регулярного  сообщения	шт	5	5	5
3	Количество   сельских  населенных  пунктов, обслуживаемых  автобусами	шт	44	44	44
Подпрограмма 3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»
1	Количество  ДТП  с  пострадавшими	ед.	9	11	11
2	Число  погибших  в  ДТП	ед.	4	2	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

   «Развитие  транспортной  системы , обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и 

безопасности  дорожного  движения»

  за 2019год

 

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок							Фактический срок								Результаты									Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации				окончания реализации			начала реализации						окончания реализации		запланированные							достигнутые
Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского района  Курской  области»
1.	Основное мероприятие 11 Капитальный  ремонт, ремонт  и  содержание  автодорог  общего  пользования  местного  значения	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х																Основное мероприятие 1.1 выполнено				Основное мероприятие1.1 выполнено					х
1	Ремонт  автодороги  по  ул.  Чапаева     с.  Попово-Лежачи  Глушковуского   района  Курской  области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	х				х			х						х		0,4км				0,4км					х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х											нет															х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет																									х
2	Основное  мероприятие  1.2. Строительство  и (или)     реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х																						основное  мероприятие  выполнено  на 100 %			Основное  мероприятие  выполнено  на  100 %
1	Строительство  автомобильной  дороги  по  ул.Советской  и  ул. Береговой  в  с.Кобылки  Глушковского  района  Курской  области	х	х			06.2019 г.	12.2019						06.2019 г.			12,2019 г.						045 км			0,45 км
2	Строительство  автомобильной  дороги  до  ФАПа  в  с. Сергеевка   Кульбакинского  сельсовета  Глушковского  района  Курской  области	х	х			08.2019 г.	12.2019г.						08.2019 г.			12.2019 г.						1,28  км			1,28  км
3	Подготовка  ПСД	х	х			05.2019 г.	12.2019 г.															1			0
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет
Подпрограмма 2 « Развитие  пассажирских   перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»
2	Основное  мероприятие 2.1 «Содействие  повышению  доступности  автомобильных  перевозок  населению   Глушковского  района  Курской  области	Отдел  строительства  и  архитектуры  Администрации  Глушковского  района  Курской  области	х			01.01.2019			01.01.201 9	01.2019				01.2019								5 маршрутов			основное  мероприятие 2.1. выполнено 5 маршрутов
1	Отдельные  мероприятия  по  другим  видам  транспорта	х	х			х			х	х				х								х			х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет
Подпрограмма 3 «  Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»
3	Основное  мероприятие 3.2 «Повышение  безопасности   управлением  управлением  транспорта, осуществляющего деятельность  по  перевозке  школьников  с  помощью  спутниково-навигационной  системы  ГЛОНАСС  по  программно-  аппаратному  комплексу  мониторингового  центра»	Отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области	х			01.01.2019г.	01.01.2019						01.01.2019			01.01.2019						основное мероприятие 3.2.					основное  мероприятие 3.2. выполнено
3.2	Закупка  товаров,работ  и  услуг  для  обесипепчения  государственных (муниципальных  нужд)	х	х			х	х						х			х						х					х
	Проблемы,возникшие   в  ходе  реализации мероприятия	х	нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	х	нет
3.3	Разработка  комплексной  Схемы  организации  дорожного  движения	х	х		04.2919 г.		09.2019 г.					04.2019 г.			12.2019 г.					1							1
	Проблемы,возникшие   в  ходе  реализации мероприятия	х	нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	х	нет
3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие   транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  безопасности  дорожного  движения»

                                                                                                                         за 2019 год

 

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Развитие  транспортной  системы, обеспечение   перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения», в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2021 годы (по мере возникновения необходимости)	22.02.2019 г.	22.02.2019 г. №682  и  11.12.2019 г.  внесены  изменения  в  муниципальную  программу  «Развитие  транспортной  системы обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»  , в  связи  с  приведением   данной  программы  в  соответствие  с  решением  о  бюджете   от  23.12.2019 г.  на  2019 год.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  рай21оне  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»» за 2019 год

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,          ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года	сводная бюджетная   роспись на 31 декабря 2018 года	кассовое исполнение за 2018 год
Муниципальная программа	«Развитие  транспортной  системы,  обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  рай1оне  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения	Всего, в том числе:	х	х	х	х	5962,800	17945,188	16510,046
Подпрограмма1 1	« Развитие  сети  автомобильных  дорог   Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	5962,800	15626,588	14361,811
Основное мероприятие 1	«Капитальный  ремонт,ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	11101С1424	244	200,000	2107,961	2095,285
1.1.   1.2	Ремонт  автомобильной  дороги  по  ул. Чапаева  в  с.Попово-Лежачи  Глушковского  района  Курской  области Подготовка   ПСД  по  ремонту  автодорог	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	11101С1424	244	х	1432,500   675,461	1432,500     662,785
Основное  мероприятие  1	«Строительство  и  (или)  реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	3235,000	13518,627	12266,526
1.3	«Строительство  автомобильной   дороги  по  ул.Советской  и  ул.Береговой   в с. Кобылки  Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры	001         001	0409         0409	1110213684 11102S3604	414               414	1800,000               1435 ,000	1800,000                   1563,000	1800,000                  1416,426
1.4	«Строительство   автодороги  до  ФАПа  в  с. Серпгеевка  Кульбакинского  сельсовета  Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры	001       001	0409       0409	1110213390 1110253390	414       414	0,000       0,000	8950,098            100,00	8950,098         100,00
1.5	Подготовка  ПСД  по  строительству  автодорог	Отдел  строительства  и  архитектуры	001	0409	11102114230253390	414	1650,000	1105,600	0,000
Подпрограмма 2  «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»
Основное мероприятие 2.1	«Содействие  повышению  доступности  автомобильных  перевозок  населению  Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры	001	0408	11201С1426	244/811	510,000	1975,000	1905,075
	Отдельные  мероприятия  по  другим  видам  транспорта	Отдел строительства и архитектуры				х	х	х	х
Подпрограмма 3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»
Основное мероприятие 3.1.	Повышение   правового  сознания  и  предупреждение   опасного  поведения  участников  дорожного  движения»	Отдел  строительства  и  архитектуры	х	х	х	х	167,800	343,699	243,160
Основное  мероприятие 3.2.             Основное мероприятие 3.3	«Повышение  безопасности  управлением  транспорта,  осуществляющего  деятельность  по  перевозке  школьников,  с  помощью  спутниково-навигационной  системы  ГЛОНАСС  по  программно-аппаратному   комплексу  мониторингового  центра»       Разработка     комплексной   Схемы организации  дорожного  движения	Х               Отдел  строительства  и  архитектуры	004                 001	0702                 0403	11302С1601         11302С1601	244                 244	167,800                 0,000	165,800                 177,800	165,100                      77,750

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение    перевозки  пассажиров  в    в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»  

за 2019 год

 

                                                                                                                     тыс.руб.

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка  расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Развитие  транспортной  системы,  обеспечение    перевозки  пассажиров  в      Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»   за 2018 год»	Всего:	17945,188	16510,046
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	10750,098	10750,098
		бюджет Глушковского района Курской области	7045,090	5609,948
		внебюджетные источники	150,000	150,000
Подпрограмма 1	«Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»	Всего:	15626,588	14361,811
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	10750,098	10750,098
		бюджет Глушковского района Курской области	4726,490	3461,713
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 2	«»Развитие   пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	1975,000	1905,075
		федеральный  бюджет	0	0
		областной  бюджет	0	0
		бюджет  Глушковского  района  Курской  области	1975,000	1905,075
		внебюджетные  источники	0	0
Подпрограмма 3	«Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	343,600	243,160
		федеральный  бюджет	0	0
		областной  бюджет	0	0
		бюджет  Глушковского  района  Курской  области	343,600	243,160
		внебюджетные  источники	0	0

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной  программы

Глушковского района Курской области

« Развитие  транспортной  системы  ,обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

за 2019год

 

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019году.

 

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 201 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
« Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движение»
Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	2	2	1
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	1	1
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	1	1
ВСЕГО	4	4	1

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из  бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2019.

 

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2019год (тыс. рублей)	Выполнено за 2019/од (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз
Подпрограмма1«Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	Всего	15626,588	14361,811	0,92
	областной бюджет	10750,098	10750,098	1
	бюджет Глушковского района Курской области	4726,490	3461,713	0,73
	Внебюджетные  источники	150,000	150,000	1
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	1975,000	1905,075	0,96
	областной бюджет	0	0	0
	бюджет Глушковского района Курской  области	1975,000	1905,075	0,96
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	343,600	243,160	0,71
	областной  бюджет	0	0	0
	бюджет  Глушковского  района  Курской  области	343,600	243,160	0,71
Всего  по  программе « Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движение»	Всего	17945,188	16510,046	0,92
	Областной  бюджет	10750,098	10750,098	1
	бюджет Глушковского  района  Курской  области	7045,090	5609,948	0,80
	Внебюджетные источники	150,000	150,000	1

 

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

 

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обл асти;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

 

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СРм	Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
Подпрограмма1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	1	0,92	1,09
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	0,96	1,04
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1	0,71	1,41
Всего  по  программе « Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движение»	1	0,92	1,09

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района Курской  области».

   56/56 =1,0

   0,4/04= 1,0

 1,73/1,73=1

  6505/6505=1

1600/1600=1

СР _п/п1 = (1,0 + 1,0 + 1,0  +1,0 + 1,0)/5= 1,0

          Подпрограмма 2  «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»

5/5 = 1

44/44 = 1

СРп/п2 = (1+1)/2=1

        Подпрограмма 3  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»

11/11 =1

2/2= 1

СР пп3   (1+1)/2=1

 

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРп/п
Подпрограмма1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	5	1	1,09	1,09
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	2	1	1,04	1,04
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	2	1	1,41	1,41
Всего  по  программе « Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движение»	9	1	1,09	1,09

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

 

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп;

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принималось равным 1.

 Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района Курской  области».

   56/56 =1,0

   0,4/04= 1,0

 1,73/1,73=1

  6505/6505=1

1600/1600=1

СР _п/п1 = (1,0 + 1,0 + 1,0  +1,0  + 1,0)/5= 1,0

          Подпрограмма 2  «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»

5/5 = 1

44/44 = 1

СРп/п2 = (1+1)/2=1

        Подпрограмма 3  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»

11/11 =1

2/2= 1

СР пп3   (1+1)/2=1

 

            СРпп =(1 +1+1+1+1+1+1+1)/9=1,0

 

 

 Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

 

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2019 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, kj
Муниципальная программа Глушковского района  Курской области   « Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»	16510,046	1,0
в том числе:
Подпрограмма1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог Глушковского  района  Курской  области»	14361,811	0,87
Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»	1905,075	0,12
Подпрограмма3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»	243,160	0,01

 

 

 

ЭРгп = 0,5 × 1+ 0,5 × (0,87Х1,09+0,12Х1,04 + 0,01Х 1,41 ) =0,5+0,54 =1,04

 

 

Эффективность реализации  муниципальной  программы за 2019 год признается   высокой   (значение ЭР_гп составляет   более  1,0  )