ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района

Курской области»»

за 2019 год

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

 

 

Дата составления отчета:     28 февраля 2019 года

 

 

 

 

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

 

 

Телефон:   8(47132) 2-14-39

 

Адрес электронной почты:   ekofin1@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

1. I.                  Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий

Глушковского района Курской области» за 2019 год

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г.  № 502 (с последующими изменениями и дополнениями)  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района  Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Глушковского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Глушковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-         повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Глушковского  района;

- реализация общественно-значимых проектов в интересах сельских жителей района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Глушковского района.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- строительство   21446 км  локальных сетей водопровода;

- увеличение обеспеченности населения питьевой водой до 100%;

- строительство 1,588 км автомобильных дорог.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» запланировано выполнение 2 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по следующим  показателям  2.7.1-2.7.3.

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» за 2019 год

 

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» в 2019 году выполнено в полном объеме   два  запланированных  основных   мероприятий.

В рамках реализации Основного мероприятия 1 «Строительство локальных сетей водоснабжения» на условиях софинансирования     закончено строительство водопровода с. Самарка Марковского сельсовета Глушковского района Курской области. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 3 квартал 2019 года, срок  ввода  в  эксплуатацию  -12.2019 г.

Также в рамках данного мероприятия в 2019 году изготовлена проектно-сметная документация по водопроводу с. Карыж  Карыжского сельсовета и  Глушковского района.

В  рамках  реализации  Основного  мероприятия  2  «Строительство   автомобильных  дорог»    введена  в  эксплуатацию  «Автомобильная  дорога  до  магазина  и  медпункта  в  д. Колодежи  Марковского  сельсовета   Глушковского  района  Курской  области»  протяженностью  1,588  км.

         Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»

 

В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

 

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

 

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» на 2019 год составил 21764,315 тыс.рублей, кассовый расход составил  20312,101 рублей (93 % от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» утвержден в сумме 21764,315 тыс.  рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 20312,101 тыс. рублей (93  % от утвержденного объема финансирования).

         Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

 

V.      Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района

Курской области «Устойчивое  развитие сельских территорий

Глушковского района Курской области»

 

В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

          Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 17.06.2019 г.  № 241    и  от  11.12.2019 г. №683 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской   внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019-2021 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года №114 «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое  развитие   сельских  территорий  Глушковского  района  Курской  области» на 2019-2021 годы  составил  23784,315 тыс.рублей,  в  том  числе  числе в 2019 году – 21784,315   тыс. рублей, в 2020 году – 1 000 тыс. рублей,  в 2021 году –1 000 000  рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Глушковского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Глушковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.

         В рамках реализации данной программы  завершено строительство водопровода с. Самарка Марковского сельсовета Глушковского района Курской области, на эти цели из бюджета Глушковского района  израсходовано   7110,356  тыс. рублей.

         Изготовление проектно-сметной документации  на строительство водопровода с. Карыж  Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области, на эти цели из бюджета Глушковского района  израсходовано   599,500  тыс.  рублей.

         В рамках реализации основного мероприятия 2 выполнено  «Строительство автомобильных дорог»  запланировано строительство «Автодороги до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области» на условиях софинансирования.   На эти цели из бюджета Глушковского района израсходовано  12270,615 тыс.руб.рублей.

 

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий

Глушковского района Курской области» за 2019 год

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год – отчет	2019 год
				план	факт
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»
Подпрограмма 1 «Социальное развитие села Глушковского района Курской области»
1.	Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях муниципального района	км	14,658	6,788	6,788	Водопровод с. Самарка Марковского сельсовета Глушковского района Курской области
2.	Строительство  автомобильных  дорог	км	0	1,588	1,588	Автомобильная  дорога   до  магазина  и  медпункта  в д. Колодежи  Марковского  сельсовета  Глушковского  района  Курской  области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»

  за 2019 год

 

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события		Плановый срок				Фактический срок			Результаты					Проблемы возникающие в ходе реализации программы
					начала реализации		окончания реализации		начала реализации		окончания реализации	запланированные				достигнутые
Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском района Курской области»
1	Основное мероприятие 1. 1. .Строительство локальных сетей водоснабжения	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х		01.2019		1 2.2019		01.2019		12.2019	Основное мероприятие 1.1 выполнено		Основное мероприятие1.1 выполнено			х
	Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х		х		х		х		х	х		х			х
	Подготовка  проекта  по   реконструкции    сети  водоснабжения с. Карыж  Карыжского  сельсовета Глушковского  района  Курской области	х	х		.01.2019 г.		12.2019 г.		.01.2019 г.		12.2019 г.	х		х			х
	Подготовка  проекта  по  реконструкции   сети  водоснабжения  в  д. Урусы  Глушковского  района  Курской  области	х	х		01.2019		12.2019		01.2019		12.2019	х		х			х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет														х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет														х
2	Основное  мероприятие 2.1 Строительство  автомобильных  дорог	Отдел  строительства  и  архитектуры Администрации   Глушковского  района  Курской  области	х	07.2019 г.		12.2019 г.		07.2019 г.		12.2019 г.			основное мероприятие 2.1 выполнено		основное мероприятие 2.1 выполнено		х
	Автомобильная  дорога  до  медпункта  и  магазина  в  д. Колодежи Глушковского  района  Курской  области	х	х	07.2019 г.		12.2019 г.		07.2019 г.		12.2019 г.			1,588  км		1,588 км		х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет														х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет														х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий

Глушковского района Курской области» за 2019 год

 

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2021 годы (по мере возникновения необходимости)	27.02.2019 г.	17  июня  2019   года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №241  и 11.12.2019 г.  №683 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»  приведение данной программы в части  финансирования  мероприятий  программы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы, «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» за 2019 год

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,          ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года	сводная бюджетная   роспись на 31 декабря 2019 года	кассовое исполнение за 2019год
Муниципальная программа	«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	3184,426	21784,315	20312,101
Подпрограмма 1	«Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	3184,426	21784,315	20312,101
Основное мероприяти 1	Строительство локальных сетей водоснабжения	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	х
1.1	Веселовский сельсовет Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	х
1.2	Марковский сельсовет Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	х
1.3	Марковский сельсовет Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры	001	0502	16101R5631	540	0	1300,852	1300,852
			001	0502	16101 L5670	540	1569,426	5578,897	5578,897
			001	0502	16101 S5671	540	1615,000	230,677	230,677
1.4	Сухиновский сельсовет Водоснабжение с. Сухиновка  Глушковского  ПСД	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	х
1.5	Карыжский сельсовет Водоснабжение с Карыж Глушковского района Курской области Водоснабжение д. Урусы  Марковского  сельсовета  Глушковского  района  Курской  области	Отдел строительства и архитектуры	001 001	0502 0502	16101П1417 16101П1417	540 540		600,000  331,564	599,500 331,560
Основное мероприятие 2	Строительство автомобильных дорог	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	0	13742,325	12270,615
2.1	Марковский сельсовет (Автодорога до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области)	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	16102L5670	414	0	13742,325	12270,615

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  Глушковского района Курской области» за 2019 год

 

( тыс. рублей)

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка  расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района курской области»	Всего:	21784,315	20312,101
		федеральный бюджет	14324,407	13995,049
		областной бюджет	3891,406	3827,656
		бюджет Глушковского района Курской области	3562,502	2489,396
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 1	«Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области»	Всего:	21784,315	20312,101
		федеральный бюджет	14324,407	13995,049
		областной бюджет	3891,406	3827,656
		бюджет Глушковского района Курской области	3562,502	2489,396
		внебюджетные источники	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной  программы

Глушковского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий

Глушковского района Курской области»

за 2019 год

 

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.

 

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области»	2	2	1
Всего:	2	2	1

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2019.

 

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2019 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2019 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз
Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области»	Всего	21784,315	20312,101	0,93
	федеральный  бюджет	14324,407	13995,040	0,98
	областной бюджет	3891,406	3827,656	0,98
	бюджет Глушковского района Курской области	3562,502	2489,396	0,70
Итого по муниципальной программе	Всего	21784,315	20312,101	0,93
	федеральный бюджет	14324,407	13995,040	0,98
	областнойбюджет	3891,406	3827,656	0,98
	бюджет Глушковского района Курской области	3562,502	2489,396	0,70

 

 

 

 

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

 

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СРм	Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области»	1	0,93	1,08

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в  Глушковском районе Курской области».

6,788/6,788=1

 1,588/1,588=1

СР _п/п2 = (1,0 + 1,0 ):2  = 1,0 (по приложению 9 к муниципальной программе)

 

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРп/п
Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском  районе Курской области»	2	1,0	1,08	1,08

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

 

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп;

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принималось равным 1.

6,788/6,788=1

1,588/1,588=1

 2 /  2 = 1,0

СР_гп  = (1,0+1,0) /2 = 1,0

 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

 

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2019 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, kj
Муниципальная программа Глушковского района  Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области»	20312,101	1,0
в том числе:
Подпрограмма «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области»	20312,101	1,0

 

ЭРгп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × (1,08*1)  = 0,5 + 0,5 * 1,08 = 0,50 + 0,54 = 1,04

 

Эффективность реализации государственной программы за 2019 год признается высокой (значение ЭР_гп составляет   более  1,0 ).