<< Назад | |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Глушковского района Курской области»
за 2023 год
Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области
Дата составления отчета: 16 февраля 2024 года
Начальник отдела строительства и архитектуры
Администрации Глушковского района
Курской области М.Н. Кулизень
Телефон: 8(47132) 2-10-84
Адрес электронной почты: stroy46glushkovo@mail.ru
1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области » за 2023 год
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317, 02.03.2020 г. №72), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2016 г. № 64 (с последующими изменениями и дополнениями) утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2025 годы.
Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:
- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Глушковского района, с учетом обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
- обеспечение жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, предоставление муниципальной поддержки отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий;
- повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение контрольно-целевых показателей объема ввода в эксплуатацию жилья.
Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
- строительство 38,8 км сетей газоснабжения;
- перевод котельных на объектах бюджетной сферы района - 3 шт;
- количество молодых семей граждан, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат - 1 семья;
- объем ввода жилья на территории Глушковского района - 81411 кв.м
Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.
В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Глушковского района Курской области» запланировано выполнение 3 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2023 год. В полном объеме достигнуты значения 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы, что составляет 100% от общего количества показателей (индикаторов).
В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Глушковского района Курской области» за 2023 год (далее – Годовой отчет). Мониторинг показателей проводился по показателям 2,7,9 приложения №1 к настоящему Годовому отчету.
II. Результаты реализации ведомственных целевых программ
и основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Глушковского района Курской области»
за 2023 год
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.
По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» в 2023 году выполнены в полном объеме 2 мероприятия из 4-х запланированных основных мероприятий.
Реализация основного мероприятия 2.03 «Осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных сооружений» исполнена в полном объеме за счет средств районного бюджета.
Реализация Основного мероприятия 2.05 «Разработка документов территориального планирования и координирование границ муниципальных образований и населенных пунктов муниципальных образований» выполнена полностью за счет средств областного и районного бюджетов, выполнено координирование 27 территориальных зон в пяти муниципальных образованиях района.
Реализация Основного мероприятия 2.06 «Проведение эффективной муниципальной политики по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг населению». Данное мероприятие выполнено на 4 % за счет средств районного бюджета, не выполнено мероприятие по разработке проектов организации санитарных зон объектов водоснабжения.
Реализация Основного мероприятия 2.07 «Создание муниципального маневренного жилищного фонда» выполнено на 46 % за счет средств районного бюджета.
Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.
III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области»
В 2023 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.
IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2023 года №331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2023 г., объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Глушковского района Курской области» на 2023 г. составил 8971,95636 тыс. руб., кассовый расход составил 1969,64378 тыс. руб.(21,95 % от утвержденного объема финансирования).
Отчет об использовании за 2023 год бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.
Информация о расходах областного бюджета, районного и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.
V. Информация о внесенных
ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области»
В течение 2023 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:
1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 15.02.2023 г г. № 85 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».
VI. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы Глушковского района Курской области
Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2023-2025 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2023. № 27 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов» планируемый объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» составит в 2024 году 1205,323 тыс. рублей. , в 2025 году - 1371,822 тыс.рублей, 2025 год - 1204,332 тыс.руб.
Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:
- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Глушковского района, с учетом обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
В рамках реализации данной программы планируются следующие мероприятия:
- внесение в единый государственный кадастр недвижимости сведений о границах 114 территориальных зон муниципальных образований Глушковского района Курской области.
- организация ввода жилья в Глушковском районе в соответствии с контрольно-целевыми показателями объема ввода жилья, утвержденными распоряжением Администрации Курской области №1384 ра от 26.12.2023 г.
Приложение 1
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» за 2023 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
2022 год отчет |
2023 год |
|||||
план |
факт |
|||||
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» |
||||||
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |
||||||
1. |
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения |
км |
0 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2023 г. |
2. |
Газификация домовладений (квартир) |
шт |
23 |
20 |
26 |
|
2. |
Перевод котельных на газообразное топливо |
шт |
0 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2023 г. |
3. |
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта |
объектов |
0 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2023 г. |
4. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
семей |
0 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2023 г . |
5. |
Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
семей |
0 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2023 год |
6. |
Объем ввода жилья на территории Глушковского района Курской области |
тыс.кв.м. |
2,672 |
7,385 |
11,47 |
показатели согласно отчета Росреестра по вводу жилья за 2023 год |
7 |
Подготовка карт (планов) для установления границ муниципальных образований населенных пунктов, шт |
шт |
5 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2023 год |
8 |
Внесение сведений в ЕГРН территориальных зон |
шт |
14 |
27 |
27 |
Согласно отчета по Соглашению |
Приложение 2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области»
за 2023 год
№ п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель |
Статус контрольного события |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
|||||||||||||||||||||||||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском района Курской области» |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Основное мероприятие 2.05 « Корректировка ПЗЗ, генеральных планов,координирование границ муниципальных образований и границах населенных пунктов муниципальных образований» |
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
05.2023 |
11.2023 г. |
05.2023 |
11.2023 |
27 тер.зон |
27 тер.зон |
х |
||||||||||||||||||||||
Координирование границ муниципальных образований, населенных пунктов, Глушковского района Курской области, координирование территориальных зон МО |
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
05.2023 |
11.2023 |
05,2023 |
11.2023 |
14 тер.зон |
14 тер.зон |
х |
|||||||||||||||||||||||
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
х |
нет |
х |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
х |
нет |
х |
||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Основное мероприятие 2.06 «Проведение эффективной муниципальной политики по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг населению»
|
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
05.2023 |
12.2023 |
05.2023. |
12,2023 г. |
Основное мероприятие 2.06 запланировано на сумму 7230 тыс.руб.
|
Основное мероприятие 2.06 исполнено на сумму 255.020 ыс.руб. тыс.руб. |
х |
||||||||||||||||||||||
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
х |
В связи с изменениями сроков согласования в сторону увеличения проектировщик прислал отказ от выполнения закупки
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
х |
Мероприятия будут выполнены в 2024 году |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Основное мероприятие 2.07 «Создание муниципального маневренного граждан в Глушковском районе Курской области » |
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
01,01.2023 г. |
311.2..0223г. |
01.01.2023 |
31,12..2023 г |
12,2023 |
Не исп. |
|
||||||||||||||||||||||
|
Приобретение жилого помещения для маневренного фронда |
х |
х |
10.2022 |
11.2022 |
10.2022 |
11.2022 |
12,2023не исп. |
Не исп..
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
х |
нет |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
х |
нет |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.03 «Создание муниципального маневренного граждан в Глушковском районе Курской области » |
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
х |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|
х |
х |
05.2020 |
12.2020 |
05.2020 |
12.2020 |
основное мероприятие 2.05
|
основное мероприятие 2.05 выполнено |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
х |
нет |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
х |
нет |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6.
|
|
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
|
|
|
|
Основное Мероприятие 2.06 |
Основное мероприятие 2.06 выполнено |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Проблемы , возникшие в ходе реализации мероприятий
|
х |
нет |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
х |
нет |
|
||||||||||||||||||||||||||||
7
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
о |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Проблемы , возникшие в ходе реализации мероприятий
|
х |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
х |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» за 2023 год
№ |
Вид акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель |
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|
план |
факт |
|||||
1. |
Постановление Администрации Глушковского района Курской области |
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области |
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
2015-2025годы (по мере возникновения необходимости)
|
15.02.2023 г. |
Постановлением Администрации Глушковского района Курской области № 85 от 15.02.2023 г. внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете на 2023 год |
Приложение 4
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» за 2023 год
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная |
сводная |
кассовое за 2023 год |
|||
Муниципальная программа |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
4499,319 |
8971,95636 |
1969,64378 |
Подпрограмма 2 1 |
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |
Отдел строительства и архитектуры |
х |
х |
х |
х |
4499,319 |
8971,95636 |
1969,64378 |
Основное мероприятие 2.01
|
«Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Глушковского района Курской области» |
Отдел строительства и архитектуры |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Основное мероприятие 2.02 |
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Основное мероприятие 2.03
|
Осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований района
|
|
001 001 |
0502 0502 |
0720300000 07203С1417 |
Х
244 |
0,00
0,00 |
1507,925
1507,925 |
1507,925
1507,925 |
Основное мероприятие 2.04 |
«Переселение граждан в Глушковском районе Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»
|
Отдел строительства и архитектуры |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Х |
Основное мероприятие 2.05 |
Разработка документов территориального планирования и координирования границ населенных пунктов Глушковского района Курской области, координирование территориальных зон МО
|
Отдел строительства и архитектуры |
Х 001 001 |
Х 0412 0412 |
0720500000 07205S3600 0720513600 |
Х 244 244 |
499,319 149,796 349,523 |
182,25134 54,67534 127,576 |
182,25115 54,67515 127,576 |
Основное мероприятии 2.06 |
Проведение эффективной муниципальной политики по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг населению |
Отдел строительства и архитектуры |
001 |
0502 |
0720600000 |
|
4000,00 |
7230,00 |
255,020 |
0502 |
07206С1431 |
811 |
4000,00 |
7230,000 |
255,020 |
||||
Основное мероприятие 2.07 |
Создание муниципального маневренного жилищного фонда |
Отдел строительства и архитектуры |
001 |
0501 |
07207С1467 |
412 |
51,78002 |
51,78002 |
24,44763 |
Приложение 5
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» за 2023 год
( тыс. рублей)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного |
Оценка |
Фактические |
Муниципальная программа |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» |
Всего: |
8971,95636 |
1969,64378 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
127,576 |
127,576 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
8844,38036 |
1841,76778 |
||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма 2 |
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области»
|
Всего: |
8971,95636 |
1969,64378 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
127,576 |
127,576 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
8844,38036 |
1841,76778 |
||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
Оценка эффективности муниципальной программы
Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в
Глушковском районе Курской области» за 2023 год
Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.
Наименование подпрограмм |
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) |
Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) |
Степень реализации мероприятий, (СРм)
|
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |
4 |
2 |
0,5 |
Всего: |
4 |
2 |
0,5 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.
В качестве плановых расходов указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19 декабря 2022 г. № 331 с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Наименование подпрограмм |
Источники финансирования |
Предусмотрено на 2023 год (тыс. рублей) |
Выполнено за 2023 год (кассовый расход) (тыс.рублей) |
Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |
Всего |
8971,95636 |
1969,64378 |
0,22 |
областной бюджет |
127,576 |
127,576 |
1,0 |
|
бюджет Глушковского района Курской области |
8844,38036 |
1842,06778 |
0,21 |
|
Итого по муниципальной программе |
Всего |
8971,95636 |
1969,64378 |
0,22 |
областной бюджет |
127,576 |
127,576 |
1,0 |
|
бюджет Глушковского района Курской области |
8844,38036 |
1842,06778 |
0,21 |
Оценка эффективности использования средств бюджета
Глушковского района Курской области
Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.
Наименование подпрограмм |
Степень реализации мероприятий, СРм |
Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |
0,5 |
0,22 |
2,3 |
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области».
26/20=1,3 (принимаем за 1)
11,470/7,385=1,6 (принимаем за 1)
27/27=1
СРмп/п =(1+ 1 +1)/3=1,0
Наименование подпрограмм |
Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2023 году, N |
Степень реализации подпрограммы, СРп/п |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
ЭРм/п |
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |
3 |
1,0 |
2,3 |
2,3 |
Оценка эффективности реализации подпрограмм
Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:
ЭРп/п = СРм/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:
СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;
Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:
где:
СРмп - степень реализации муниципальной программы;
СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принималось равным 1.
26/20=1,3 (принимаем за 1)
11,470/7,385=1.6 (принимаем за 1)
27/27=1
СРмп/п =(1+1+1)/3=1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭРмп = 0,5 × СРмп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,
1
где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп- степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.
Наименование подпрограмм |
Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2023 году (кассовый расход) |
Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» |
1969,64378 |
1 |
в том числе: |
|
|
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |
1969,64378 |
1 |
ЭРмп = 0,5 × 1 + 0,5 × (2,3 х1) = 0,5 + 1,15 = 1,65
Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год признается высокой (значение ЭРмп составляет более 0,9).