| << Назад |  |
Муниципальная программа Глушковского района
«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»
Ответственный исполнитель – отдел культуры Администрации Глушковского района
Отчетный год – 2023
Дата составления отчета –15.02.2024 г.
Исполнитель – Горяйнова Яна Владимировна – начальник Отдела культуры Администрации Глушковского района Курской области, 89611672294 , otd.kultury-gr@yandex.ru
|
|
Начальник Отдела культуры
Администрации Глушковского района
Курской области Я.В. Горяйнова
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальной программы Глушковского района «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»
по итогам 2023 г.
I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317, 02.03.2020 №72), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014г. № 489 утверждена муниципальная программа Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области».
Основной целью программы является: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества .
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;
сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;
повышение доступности кинообслуживания, качества библиотечных услуг;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
По итогам 2023 года из 13 запланированных основных мероприятий муниципальной программы выполнено 13 мероприятий, в т.ч.:
5 основных мероприятий по подпрограмме 1 (4 основных мероприятия и региональный проект «Творческие люди»);
3 основных мероприятия по подпрограмме 2 (2 основных мероприятия и региональный проект «Культурная среда»);
5 основных мероприятий по подпрограмме 3 (4 основных мероприятия и региональный проект «Культурная среда»).
В 2023 году было запланировано достижение 17 целевых показателей, в т.ч.:
3 показателя по муниципальной программе;
3 показателя по подпрограмме 1;
3 показателя по подпрограмме 2;
8 показателей по подпрограмме 3.
В полном объеме достигнуты 10 показателей, что составляет 58,8 % от общего количества показателей.
Достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы:
Показатель «Доля объектов культурно наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве» Значение целевого показателя в 2023 году –100%.
В Глушковском районе находится 69 объектов (данные «Каталога памятников истории и культуры Глушковского района Курской области» 1998 год, официальный Сайт Администрации Курской области, перечни выявленных объектов культурного наследия и региональных объектов культурного наследия). Все они находятся в удовлетворительном состоянии, данные подтверждены Государственной программой Курской области «Развитие культуры в Курской области» (постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 г.).
Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в районе».
Значение целевого показателя в 2023 году (42,052 тыс. руб.).
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Показатель 2023 года составил 100 %.
Показатель «Доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений».
Значение целевого показателя в 2020 году 100 % (всего 20 зданий учреждений культуры, все находились в удовлетворительном состоянии). В 2023 году возникла необходимость проведения капитального ремонта Глушковского центра досуга. Здание пострадало после обстрела.
Показатель 2023 года 95 %.
II. Результаты реализации подпрограмм муниципальной программы
Глушковского района Курской области в разрезе основных мероприятий исполнение мероприятий подпрограммы 1 «Искусство»
По итогам 2023 года из 6 запланированных основных мероприятий подпрограммы «Искусство» муниципальной программы проведено 4 мероприятия: основное мероприятие 1.01. «Сохранение и развития всех видов и жанров искусства в Глушковском районе Курской области» 1.02. «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Глушковском районе Курской области» 1.03. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Глушковском районе Курской области» Региональный проект «Творческие люди», 1.05. «Укрепление единого культурного пространства Глушковского района Курской области».
В 2023 году в части реализации культурной политики на территории Глушковского района по подпрограмме 1 «Искусство» было запланировано 3 целевых показателя. Все запланированные значения показателей (3) выполнены. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы и подпрограмм выполнены в полном объеме.
На исполнение подпрограммы 1 в 2023 году в бюджете муниципального района было предусмотрено 42796,05181 тыс. руб. За отчетный период кассовый расход составил 42380,55404 тыс. руб. (99,03 % от запланированного объема).
Основное мероприятие 1.1 «Сохранение и развитие кинообслуживания населения, традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Глушковского района Курской области», в рамках основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:
Мероприятие 1.01. «Сохранение и развития всех видов и жанров искусства в Глушковском районе Курской области»
На основании данных формы 7- нк количество посещений культурно – досуговых мероприятий за 2023 год составил 137 723 тысячи человек.
Мероприятие 1.02 «Сохранение и развитие кинообслуживания в Глушковском районе Курской области».
Кинообслуживанием населения в Глушковском районе занимается МРКУК «Глушковский центр досуга». Всего на территории Глушковского района действуют 8 киноустановок, в том числе 6 на селе. В Глушковском центре досуга прошло 379 киносеансов с количеством зрителей 4192 человека. Запланированный показатель выполнен не в полном объеме. Здание Глушковского центра досуга пострадало после обстрела и было признано аварийным. Также проведение выездных кинопоказов с большим количеством зрителей не представляется возможным по причине обстрелов населенных пунктов Глушковского района со стороны Украины.
Мероприятие 1.03 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Глушковском районе Курской области». В 2023 году отделом культуры Администрации Глушковского района было проведено 2 мероприятия, направленных на развитие традиционной народной культуры, «Щедрый вечер», «День семьи, любви и верности».
В районе работает 195 клубных формирований, в которых занимается 2393 человек. Это кружки различной направленности: любительские объединения, кружки самодеятельного художественного творчества. Из них 97 для детей и 22 для молодёжи, 76 формирований для взрослого населения.
Мероприятие 1.04. «Поддержка учреждений, работающих с детьми» Мероприятие не выполняется в связи с передачей ДШИ в ведение комитета по культуре Курской области
Региональный проект «Творческие люди»
В рамках данного проекта 1 специалист прошел повышение квалификации по программе: «Библиотека — пространство возможностей и креатива».
Мероприятие 1.5. «Укрепление единого культурного пространства Глушковского района Курской области».
Все учреждения района тесно сотрудничают при подготовке районных праздников и концертов, в основном мероприятия проходили в режиме онлайн или в малыми формами.
В течение года работники культуры района активно участвуют в областных и межрегиональных конкурсах.
Ансамбль казачьей песни «Вольница» и ансамбль «Хорошенький – молоденький» Глушковского РДК неоднократно представляли честь района на областных фестивалях и конкурсах, праздниках села Красниково Пристенского района, концертных программах Курской Коренской ярмарки в поселке Свобода Золотухинского района. Ансамбль «Вольница» в 2023 году принимал участие в Межрегиональном благотворительном смотре – фестивале «Казацкая слобода».
Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограммы 1 муниципальной программы по итогам 2023 г.
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
||
|
отчетный год 2023 г. |
||||
|
Ед. Изм. |
план |
факт |
||
|
Муниципальная программа Глушковского района «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
||||
|
1. |
Доля объектов культурного наследия, |
% |
100 |
100 |
|
2. |
Отношение среднемесячной номинальной |
% |
100 |
100 |
|
3. |
Доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
% |
95 |
95 |
|
Подпрограмма 1 «Искусство» |
||||
|
1 |
Количество посещений на культурно – досуговых мероприятиях в расчете на 1 тыс. человек |
% |
924 |
700 |
|
2 |
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека |
единиц |
0,9 |
0,21 |
|
3 |
Региональный проект «Творческие люди» Количество специалистов, прошедших повышение квалификации (нарастающим итогом) |
тыс. человек |
0,4 |
0,4 |
Исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Наследие»
На исполнение подпрограммы 2 «Наследие» в 2023 году в районном бюджете предусмотрено 15259,05617 тыс.руб., освоено 15222,82201 тыс. руб. (99,8 % от запланированного объема).
По итогам 2023 года из 3 запланированных мероприятий подпрограммы «Наследие» муниципальной программы проведено 2 мероприятия: мероприятие 2.01. «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», 2.02. «Повышение доступности и качества библиотечных услуг», мероприятие 2.03. «Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства» - данное мероприятие исключено из программы, так как реализуется только музеями на сновании государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденной постановлением от 08 октября 2013 года № 700-па (в редакции постановления от 30.04.2021 г. № 463-па).
В 2023 году в части реализации в сфере культуры запланировано исполнение 3 целевых показателей, в том числе 2 показателя по подпрограмме 2 «Наследие». 2 запланированных показателей выполнены. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы и подпрограмм выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела в Глушковском районе Курской области».
В рамках исполнения мероприятия 2.01. «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в Глушковском районе Курской области» подпрограммы 2 «Наследие». На территории Глушковского района находится 69 объектов культурного наследия. 6 объектов культуры являются региональными. К ним относятся братские могилы (4)п. Глушково, село Коровяковка, село Кульбаки, село Попово – Лежачи. Церковь Феодосийская (село Попово – Лежачи), церковь Покровская (село Алексеевка).
23 объекта культуры являются выявленными. Все памятники находятся в удовлетворительном состоянии.
За отчетный период все мероприятия проведены в контрольные сроки (до 31.12.2023 г.).
Мероприятие 2.02. «Развитие библиотечного дела в Глушковском районе Курской области»
Библиотечную сеть района представляет МКУК «Глушковская Межпоселенческая библиотека» и 17 её филиалов, 16 на селе и один в поселке Глушково. Общее количество работников данных библиотек составляет 33 человека, в том числе 10 человек – это персонал Межпоселенческой библиотеки, 20 человек работают на селе и 3 человека в районной детской библиотеке – филиале МКУК «Глушковская межпоселенческая библиотека».
Читателями библиотек в 2023 г. было 10 207 чел., количество посещений –155300. Выдано населению района для чтения 251662 экземпляров библиотечных документов. Количество штатных единиц составило 24,1 ед.
В рамках исполнения основного мероприятия
Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограммы 2 муниципальной программы по итогам 2023 г.
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
||
|
отчетный год 2023 |
||||
|
Ед. измерения |
план |
факт |
||
|
Муниципальная программа Глушковского района «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
||||
|
Подпрограмма 2 «Наследие» |
||||
|
Охват населения библиотечным обслуживанием |
процент |
66,0 |
52,0 |
|
|
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |
посещения |
8,1 |
7,9 |
|
|
Региональный проект «Культурная среда» доля модельных библиотек от общего количества модельных библиотек Глушковского района Курской области |
процент |
35 |
30 |
|
Исполнение мероприятий подпрограммы 3
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»
На исполнение подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено за счет средств субвенции из областного бюджета 2119,11 тыс. руб. По итогам 2023 года освоено 2012,516 тыс. рублей (95 % от запланированного объема).
По итогам 2023 года из 4 запланированных основных мероприятия подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» муниципальной программы выполнено 4 мероприятия:
Основного мероприятия 3.1 «Обеспечение деятельности учреждения МКУ «ЦБ учреждений культуры» в рамках которого выполняются следующие мероприятия: 3.01 «Обеспечение деятельности учреждения МКУ «ЦБ учреждений культуры» 3.02 «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Глушковском районе Курской области» 3.03 «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Глушковском районе Курской области» 3.04. «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры» - мероприятие не выполняется в связи с передачей детских школ искусств в ведение комитета по культуре Курской области, распоряжение Администрации Курской области от 25.10.2019 503-ра 3.05 «Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального учреждений культуры районов и поселений – данное мероприятие не актуально, показатели отражены в региональном проекте «Культурная среда», основное мероприятие 3.2 «Организация осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки», основное мероприятие 3.3 «Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограммы 3 муниципальной программы по итогам 2023 г.
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
|||
|
отчетный год 2023 |
|||||
|
ед. измерения |
план |
факт |
|||
|
Муниципальная программа Глушковского района «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
|||||
|
Подпрограмма 3«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
|||||
|
Доля публичных библиотек подключённых к сети интернет |
процент |
100 |
100 |
||
|
Увеличение доли специалистов с профильным образованием |
процент |
91 |
91 |
||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процентов
|
процент |
9 |
27 |
||
|
суммарный удельный расход энергетических ресурсов |
Т у. т./ кв.м |
0,163 |
0,163 |
||
|
Доля учреждений, сдавших энергетические декларации посредством модуля ГИС «Энергоэффективность» «Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
процент |
100 |
100 |
||
|
6. |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения района |
человек |
162 |
120 |
|
|
7. |
Увеличение числа посещений |
процент |
100 |
75 |
|
|
8. |
Региональный проект «Культурная среда» Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
единиц |
1 |
1 |
|
III. Результаты реализации мер государственного и правового
регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области
В муниципальной программе Глушковского района «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены. В 2023 году запланированные муниципальной программой меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.
IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований
районного бюджета и иных средств на реализацию
мероприятий муниципальной программы
В соответствии с решением Представительного Собрания Глушковского района от 19.12.2022 г. № 331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с учетом изменений и дополнений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2023 г., объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» в 2023 году составил 60 174,21798 тыс. рублей. Кассовый расход составил 59 615,89205 тыс. рублей (99,07 % от запланированного объема), в том числе - за счет средств районного бюджета запланированы расходы в сумме 49 965,78098 тыс. руб., кассовый расход составил 49 514,04905 тыс. рублей (99,1 % от запланированного объема);
- за счет средств областного бюджета запланировано 7 080,43499 тыс. рублей, кассовый расход составил 7 080,43499 тыс. рублей (100% от запланированного объема);
- за счет средств федерального бюджета запланировано 855,83101 тыс. рублей, кассовый расход составил 855,83101 тыс. рублей (100% от запланированного объема);
На исполнение подпрограммы 1 в 2023 году было предусмотрено 42 796,05181 тыс. рублей, кассовый расход составил 42 380,55404 тыс. рублей (99,03 % от запланированного объема).
На исполнение подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 15 259,05617 тыс. рублей, кассовый расход составил 15 222,82201 тыс. рублей (99,8 % от запланированного объема).
На исполнение подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 2 119,110 тыс. рублей, кассовый расход составил 2 012,516 (95 % от запланированного объема).
Отчет об использовании в 2023 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области указан в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.
Информация о расходах районного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы - в приложении 6 к настоящему Годовому отчету.
V. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
Постановлением Администрации Глушковского района Курской области № 213 от 03.04.2023 г. были внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований и в части приведения параметров программы в соответствие. Изменения были внесены в соответствии с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2022 года № 331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Финансирование программных мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств районного, областного и федерального бюджетов.
Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» являются неизменными и направлены на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества .
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;
-сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;
-повышение доступности кинообслуживания, качества библиотечных услуг;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
В соответствии с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2023 года № 27 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» запланирован объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» в сумме 136 567,886 тыс. руб., в том числе на 2024 год - 53 921,062 тыс. руб., 2025 год – 40 972,8 тыс. руб.; 2026 год - 41 674,024 тыс. руб.
Приложение 1
(таблица 11)
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
Муниципальной программы «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» по итогам 2023 г.
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||||
|
2022 год |
отчетный год 2023 |
|||||||
|
план |
факт |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
||||||||
|
1 |
Доля объектов |
% |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
2 |
Отношение |
% |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
3. |
Доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
процент |
95 |
95 |
95 |
Всего 20 зданий,1 здание в 2023 году было частично капитально отремонтировано – Центр досуга |
||
|
Подпрограмма 1 «Искусство» |
||||||||
|
4. |
Количество посещений населения на культурно-досуговых |
человек |
454 |
924 |
700 |
Количество зрителей на культурно – досуговых 137723 человек, показатель не выполнен в связи с высоким (желтым уровнем) опасности 13723/19684=700 |
||
|
5. |
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека |
единица |
0,7 |
0,9 |
0,21 |
4192 зрителей на кинопоказах,379 кинопоказов, показатель выполнен не в полном объеме из-за высокого уровня опасности в регионе 4192/19684=0,21 |
||
|
6. |
Региональный проект «Творческие люди» Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации (нарастающим итогом) |
тыс. человек |
0,34 |
0,4 |
0,4 |
Ежегодно работники Домов культуры проходят повышение квалификации в рамках национального проекта «Культура». За 23 год был обучен 1 специалист библиотеки |
||
|
Подпрограмма 2 "Наследие" |
||||||||
|
7. |
Охват населения |
процент |
71,0 |
66,0 |
52,0 |
10 270 посещений за 23 год 10207/19684*100=52 |
||
|
8. |
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |
посещения |
8,7 |
8,1 |
7,9 |
155 300 посещений за год 155 300/19 684=7,9 |
||
|
9. |
Региональный проект «Культурная среда» Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Глушковского района Курской области |
процент |
30 |
35 |
30 |
6 библиотек в районе имеют статус «модельная библиотека» 6/20*100=30 |
||
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
||||||||
|
10. |
Доля публичных |
процент |
100 |
100 |
100 |
Все библиотеки оснащены интернетом |
||
|
11. |
Увеличение доли специалистов с профильным образованием работающих в культуре |
процент |
90 |
91 |
91 |
Все специалистов 88,80 из них имеют профильное образование 80/88*100=91 |
||
|
12. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процентов |
процент |
9 |
9 |
27,3 |
1824 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет на 1.01.24 г., из них 498 детей привлекаются к участию в мероприятиях 498/1824*100=27,3 |
||
|
13. |
Суммарный удельный расход энергетических ресурсов |
Т.у.т./кв.м |
0,163 |
0,163 |
0,163 |
|
||
|
14. |
Доля учреждений, сдавших энергетические декларации посредством модкля ГИС «Энергоэффективность» «Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
процент |
100 |
100 |
100 |
Все учреждения сдали энергетическую декларацию |
||
|
15. |
Среднее число |
человек |
149 |
162 |
120 |
Показатель снижен в связи с обстрелами 2393 участников кл. формирований 2393/19684*100 =120 |
||
|
16. |
Увеличение числа посещений |
|
25,9 |
100 |
75 |
Плановый показатель 100 % не выполнен, но показатель 2023 года выше 2022 года. Не выполнено в связи с обстрелами. Посетителей за 2023 год – 137 723
137723/183928*100 =75 Количество посещений 23 года/показатель, установленный
|
||
|
17. |
Региональный проект «Культурная среда» Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
единица |
1 |
1 |
1 |
225 тыс. руб. в 2023 году было выделено из районного бюджета на частичный ремонт крыши |
||
Приложение № 3
(таблица 13)
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»
за 2023 год
|
№ |
Вид акта |
Основные положения |
Исполнитель |
сроки принятия |
примечание (результат реализации; причины отклонения) |
||
|
план |
факт |
||||||
|
Подпрограмма 2 "Наследие" |
|||||||
|
1. |
Закон Курской |
Внесение изменений и |
Администрация Глушковского района Курской области, отдел культуры администрации Глушковского района Курской области
|
|
|
Информация о внесении изменений не доводилась |
|
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» «Развитие культуры в Глушковскомрайоне Курской области» |
|||||||
|
|
Закон Курской |
Внесение изменений в Закон |
Администрация Глушковского района Курской области, отдел культуры Администрации Глушковского района курской области
|
2014- 2025 год (по мере необходимости) |
|
Информация о внесении изменений не доводилась |
|
Приложение 2
(таблица 12)
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГЛУШКОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" за 2023 год
|
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы
|
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
|
Статус контрольного события <1>
|
Плановый срок
|
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
||||
|
начала реализации |
окончание реализации |
начала реализации |
окончание реализации |
начала реализации |
окончание реализации |
||||||
|
|
Подпрограмма 1"Искусство" |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1.1 «Сохранение и развитие киноообслуживания населения, традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Гулшковского района курской области» |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Основное мероприятие 1.01 выполнено |
Основное мероприятие 1.01 выполнено |
х |
|
|
|
Мероприятие 1.01 подпрограммы 1 Сохранение и |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 1.01 выполнено |
мероприятие 1.01 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 1.02 подпрограммы 1 Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Глушковском районе Курской области» |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 1.02 выполнено |
мероприятие 1.02 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 1.03. подпрограммы 1 в Глушковском районе Курской области
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 1.03 выполнено |
мероприятие 1.03 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Региональный проект «Творческие люди»
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Выполнен в полном объеме |
Выполнен в полном объеме |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 1.4.подпрограммы 1 учреждений, работающих с детьми |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
|
|
|
|
мероприятие 1.04 |
мероприятие 1.04 |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
Мероприятие в 2023 году не планировалось в связи с передачей ДШИ в ведение комитета по культуре |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 1.05 подпрограммы 1
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 1.05 выполнено |
мероприятие 1.05 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 1.06. Интеграция культуры района в российское и мировое культурное пространство
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
|
|
|
|
мероприятие 1.06 выполнено |
мероприятие 1.06 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий |
Данное мероприятие не является актуальным на сновании государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденной постановлением от 08 октября 2013 года № 700-па (в редакции постановлений), подпрограмма искусство не подразумевает такого мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное |
нет |
|
||||||||
|
|
Подпрограмма 2 "Наследие" |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела в Глушковском районе Курской области»
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Основное мероприятие 2.01 выполнено |
Основное мероприятие 2.01 выполнено |
х |
|
|
|
Мероприятие 2.01 подпрограммы 2 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Глушковском районе Курской области
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 2.01 выполнено |
мероприятие 2.01 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 2.02 подпрограммы 2 Развитие библиотечного дела в Глушковском районе Курской области
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 2.02 выполнено |
мероприятие 2.02 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Региональный проект «Культурная среда» |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Региональный проект выполнен |
Региональный проект выполнен |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 2.03 подпрограммы 2 Увековечение |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
|
|
|
|
мероприятие 2.03 выполнено |
мероприятие 2.03 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
Данное мероприятие не реализуется в муниципальной программе «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» подпрограмме 2 «Наследие», так как относится только к музеям, а подпрограмма 2 муниципальной программы подразумевает библиотечную деятельность на сновании государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденной постановлением от 08 октября 2013 года № 700-па (в редакции постановлений) |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 3.01 Обеспечение деятельности учреждения МКУ «ЦБ учреждений культуры |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Основное мероприятие 3.01 выполнено |
Основное мероприятие 3.01 выполнено |
х |
|
|
|
Мероприятие 3.01 Обеспечение деятельности учреждения МКУ «ЦБ учреждений культуры |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 3.01 выполнено |
мероприятие 3.01 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 3.02 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Глушковском районе Курской области
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 3.02 выполнено |
мероприятие 3.02 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 3.03 Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Глушковском районе Курской области |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
мероприятие 3.03 выполнено |
мероприятие 3.03 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 3.04 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» Мероприятие не выполняется в связи с передачей детских школ искусств в ведение комитета по культуре Курской области, Распоряжение Администрации Курской области от 25.10.2019 г. № 503-ра
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
|
|
|
|
мероприятие 3.04 |
мероприятие 3.04 |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
Мероприятие в 2023 году не планировалось в связи с передачей ДШИ в ведение комитета по культуре |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 3.05 Государственная
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
|
|
|
|
мероприятие 3.05 выполнено |
мероприятие 3.05 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
Данное мероприятие не актуально, согласно гос. Программе данное мероприятие отражено в региональное проекте «Культурная среда», на сновании государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденной постановлением от 08 октября 2013 года № 700-па (в редакции постановлений) показатели по данному мероприятию отражены в Региональном проекте «Культурная среда» п. 19 данной таблицы |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Основное мероприятие 3.2 Организация осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Основное мероприятие 3.2 выполнено |
Основное мероприятие 3.2 выполнено |
|
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Основное мероприятие 3.3 Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Основное мероприятие 3.06 выполнено |
Основное мероприятие 3.06 выполнено |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
|
|
Региональный проект «Культурная среда» Количество созданных (реконструированных ) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
Отдел культуры Администрации Глушковского района |
х |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Выполнен в полном объеме |
Выполнен в полном объеме |
х |
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий |
нет |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
нет |
|
||||||||
Приложение № 4
(таблица 14)
Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГЛУШКОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» за 2023 г.
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, |
Ответственный исполнитель, |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
|
ГР БС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная |
сводная бюджетная |
кассовое |
|||
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
Всего |
х |
х |
х |
х |
54597,645 |
60174,21798 |
59615,89205 |
|
Подпрограмма 1 |
«Искусство» |
Всего |
х |
х |
х |
х |
40035,935 |
42796,05181 |
42380,55404 |
|
Отдел культуры Администра ции Глушков ского района Курской области |
всего |
х |
х |
х |
40035,935 |
42796,05181 |
42380,55404 |
||
|
Основное мероприятие 1.1
|
«Сохранение и развитие кинообслуживания населения, традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Глушковского района Курской области» |
Всего |
х |
х |
х |
х |
40035,935 |
42641,44481 |
42225,94704 |
|
|
005
|
0801
|
01101С1401
|
Всего |
19265,430 |
21908,88627 |
21493,38850 |
||
|
111
119
243 244 247 851 852 |
13007,220
3928,180
0,00 1159,400 771,200 379,143 20,287 |
12107,65732
3773,95549 294,47126 4366,17220 967,200 379,143 20,287 |
12100,22824
3773,88540 294,47126 4061,36887 922,17273 325,443 15,819 |
||||||
|
005 |
0801 |
0110112810 |
Всего |
6971,905 |
6971,905 |
6971,905 |
|||
|
111 119 |
5354,765 1617,140 |
5354,765 1617,140 |
5354,765 1617,140 |
||||||
|
005 |
0801 |
01101S2810 |
Всего |
13798,600 |
12906,65354 |
12906,65354 |
|||
|
111 119 |
10598,003 3200,597 |
9926,04845 2980,60509 |
9926,04845 2980,60509 |
||||||
|
|
|
|
005 |
0801 |
01101L4670 |
244 |
0,00 |
854,00 |
854,00 |
|
Основное мероприятие 1.А2 |
Региональный проект «Творческие люди» |
Всего |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
154,607 |
154,607 |
|
|
005 |
0801 |
011А255191 |
350 |
0,00 |
51,535 |
51,535 |
||
|
005 |
0801 |
011А255195 |
244 |
0,00 |
103,072 |
103,072 |
|||
|
Подпрограмма 2 |
«Наследие» |
Всего |
х |
х |
х |
х |
12442,600 |
15259,05617 |
15222,82201 |
|
Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области
|
х |
х |
х |
х |
12442,600 |
15259,05617 |
15222,82201 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Развитие библиотечного дела в Глушковском районе Курской области
|
Всего |
х |
х |
х |
х |
12442,600 |
15259,05617 |
15222,82201 |
|
|
005
|
0801
|
01201С1401
|
111
119
244
247
851 |
8942,396
2700,604
600,000
165,400
34,200 |
10700,04593
3280,40324
929,55241
160,24759
34,200 |
10696,57824
3278,05824
904,17853
155,200
34,200 |
||
|
Основное мероприятие 2.А2 |
Региональный проект «Творческие люди» |
Всего |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
154,607 |
154,607 |
|
|
005 |
0801 |
012А255191 |
350 |
0,00 |
51,535 |
51,535 |
||
|
005 |
0801 |
012А255195 |
244 |
0,00 |
103,072 |
103,072 |
|||
|
Подпрограмма 3 |
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации » муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
Всего |
х |
х
|
х
|
х
|
2119,110 |
2119,110 |
2012,516 |
|
Основное мероприятие 3.3 |
« Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан» |
Всего |
х |
х |
х |
х |
2119,110 |
2119,110 |
2012,516 |
|
|
005
005 |
0801
0801 |
01 3 0312802 01 3 0312802 |
112 321 |
1654,894 464,216 |
1654,894 464,216 |
1561,500 451,016 |
||
Приложение № 5
(таблица 15)
Информация
о расходах областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»
за 2023 год
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов
|
Фактические расходы |
|
|||
|
Муниципальная программа |
«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
всего |
60174,21798 |
59615,89205 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
1005,83101 |
1005,83101 |
|
местный бюджет |
34859,78581 |
34444,28804 |
||
|
областной бюджет |
9202,60599 |
9096,01199 |
|
|||||
|
местный бюджет |
49965,78098 |
49514,04905 |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
«Искусство» |
всего |
42796,05181 |
42380,55404 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
855,83101 |
855,83101 |
|
|||||
|
областной бюджет |
7080,43499 |
7080,43499 |
|
|||||
|
местный бюджет |
34859,78581 |
34444,28804 |
|
|||||
|
Подпрограмма 2 |
«Наследие» |
всего |
15259,05617 |
15222,82201 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
150,000 |
150,000 |
|
|||||
|
областной бюджет |
3,061 |
3,061 |
|
|||||
|
местный бюджет |
15105,99517 |
15069,76101 |
|
|||||
|
Подпрограмма 3 |
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» |
всего |
2119,110 |
2012,516 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
2119,110 |
2012,516 |
|
|||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
|
|||||
|
©
2009-2024
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
