ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»

за 2023 год

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области

 

 

Дата составления отчета:     12 февраля  2024  года

 

 

 

 

Начальник отдела организационно-кадровой

работы и информатизации Администрации

Глушковского района Курской области                               М.В. Ковалева

 

 

Телефон:                                                                         8(47132) 2-16-83

 

Адрес электронной почты:                                           org307450@yandex.ru

 

 

 

 

 

1. I.                  Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» достигнутые за 2023 год

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 02.11.2016 г.  № 234 (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области № 487  от 05.11.2014 г. утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2025 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы Глушковского района;

- внедрение и применение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы;

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации Глушковского района;

- реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе;

- развитие системы формирования резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области;

- реализация мер по совершенствованию работы с обращениями граждан;

- реализация мер по обеспечению оргтехникой и доступом к сети Интернет рабочих мест Администрации Глушковского района;

-улучшение условий труда служащих, приведение в нормативное техническое состояние административных зданий;

-повышение качества труда муниципальных служащих.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курской области;

- эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе и организация работы с ним;

- привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечение преемственности и передачи им накопленного профессионального опыта муниципальных служащих;

- внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности;

 - создание системы непрерывной подготовки, и повышения квалификации муниципальных служащих за счет средств бюджета Глушковского района;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими, установленных законодательством Российской Федерации, Курской области, нормативными правовыми актами Глушковского района требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

- обеспечение работы по своевременному и качественному рассмотрению обращений граждан, поступающих в Администрацию Глушковского района Курской области;

- внедрение современных технологий по работе с обращениями граждан, поступающими в Администрацию Глушковского района Курской области;

- обеспечение оргтехникой и доступом к сети Интернет рабочих мест Администрации Глушковского района;

- проведение работ, направленных на увеличение срока службы Административных зданий;

- поддержание Административных зданий в пригодном для эксплуатации состоянии;

-совершенствование условий труда муниципальных служащих.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

- совершенствование и развитие нормативной правовой базы Глушковского района, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих;

- внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих;

- создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих;

- повышение открытости муниципальной службы;

- планомерность, последовательность и непрерывность процесса обучения муниципальных служащих;

- эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе и организация работы с ним;

-увеличение вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений

-  предупреждение рисков развития заболеваний на ранней стадии у работников

- совершенствование работы с обращениями граждан, поступающими в Администрацию Глушковского района Курской области;

- высокое качество рассмотрения обращений граждан, поступающих в Администрацию Глушковского района Курской области;

- повышение уровня компьютеризации рабочих мест;

- снижение издержек на обслуживание Административных зданий;

- безопасность и комфортность условий труда служащих;

- содержание Административных зданий в безаварийном рабочем режиме, в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране условий труда и технике безопасности.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» было запланировано выполнение 14 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2023 год. В ходе реализации муниципальной программы в полном объеме достигнуты 11 целевых показателей (индикаторов), что составляет 78,6 % от запланированных показателей. В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» за 2023 год (далее – Годовой отчет).

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» в 2023 году выполнено в полном объеме 1 запланированное основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности муниципальной службы».

В рамках осуществления  основного мероприятия:

- было организовано обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации в  Академии государственной и муниципальной службы г. Курска, Актион - НЦПР;

- были организованы и проведены семинары для муниципальных служащих, по обобщению опыта работы по реализации законодательства о муниципальной службе, по вопросам антикоррупционной направленности;

- были организованы работы по приобретению и продлению прав доступа к информационным системам и программам, необходимым для осуществления деятельности муниципальных служащих;

- все муниципальные служащие в срок предоставили  сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера;

-  3 вакантные должности были замещены из резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области.

- два муниципальных служащих участвовали в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий»

- велась работа по оформлению стендов антикоррупционной направленности;

- велась работа по ознакомлению муниципальных служащих с памятками антикоррупционной направленности;

- в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации  Глушковского района Курской области в 2023 году было организовано прохождения профосмотров и диспансеризации в ОБУЗ «Глушковская ЦРБ;

- осуществлены мероприятия по приобретению, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, оргтехники, приобретению и обновлению программного обеспечения   для обеспечения деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Глушковского  района Курской области;

- была обеспечена работоспособность официального сайта Администрации Глушковского района Курской области;

- в 2023 году был обеспечен доступ к сети Интернет муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Администрации Глушковского  района Курской области.

 

         III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»

В 2023 году запланированные муниципальной программой  Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

 

IY.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

местного  бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области

В соответствии с решением Представительного собрания Глушковского района Курской области от 19 декабря 2022 г. № 331 с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2023 г., объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» на 2023 год составил 1 139 598 рубля, кассовый расход составил 960 273,74 рублей (84,26 % от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» утвержден в сумме 1 139 598 рублей, кассовый расход составил 960 273,74 рублей     (84,26 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2023 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.      Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района Курской области

«Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»

 

В течение 2023 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области изменения вносились:

         Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 03.04.2023 г. №220.

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2024 – 2026 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2023 года №27 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» на 2024 -2026 годы из местного бюджета составит 1 794 000  рублей, в том числе в 2024 году – 598000  рублей, в 2025 году – 598000 рублей; в 2026  году – 598000   рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» являются неизменными и направлены на:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

- совершенствование и развитие нормативной правовой базы Глушковского района, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих;

- внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих;

- создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих;

- повышение открытости муниципальной службы;

- планомерность, последовательность и непрерывность процесса обучения муниципальных служащих;

- эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе и организация работы с ним;

-увеличение вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений

-  предупреждение рисков развития заболеваний на ранней стадии у работников

- совершенствование работы с обращениями граждан, поступающими в Администрацию Глушковского района Курской области;

- высокое качество рассмотрения обращений граждан, поступающих в Администрацию Глушковского района Курской области;

- повышение уровня компьютеризации рабочих мест;

- снижение издержек на обслуживание Административных зданий;

- безопасность и комфортность условий труда служащих.

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» за 2021 год

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2022 год – отчет	2023 год
					план	факт
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»
1.	Количество муниципальных служащих, прошедших, переподготовку, повышение квалификации		чел.	6	5	7	Обучение (повышение квалификации) потребовалось большему количеству муниципальных служащих
2.	Количество информационно-практических семинаров для муниципальных служащих		Ед.	8	8	8
3	Количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения		Ед.	10	10	10
4	Количество семинаров для муниципальных служащих об основах антикоррупционного поведения		Ед.	3	3	3
5	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва от числа назначений		%	0	50	30	В 2023 году 30 процентов вакантных должностей было замещено из кадрового резерва.
6	Количество муниципальных служащих,, включенных в кадровый резерв		Чел.	11	25	14	В 2023 году было проведено заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования «Глушковский район» Курской области. Принято решение об исключении троих  резервистов в связи с их назначением на должность. В рамках проведения конкурса в резерв были зачислены 11 человек.   Всего состоят в резерве 14 человек.  Объявление дополнительного конкурса запланировано на 2024 год.
7	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию		%	70,4	10	0	Аттестация не проводилась.
8	Число муниципальных служащих, участвующих в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий»		Чел.	0	2	2
9	Доля муниципальных служащих, входящих в перечень должностей, утвержденный нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, представляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в общем количестве муниципальных служащих		%	100	100	100
10	Уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих Глушковского  района Курской области		%	100	100	100
11	Улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих Глушковского района		%	100	100	100
12	Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, профосмотр		%	100	100	100
13	Уровень оценки качества рассмотрения обращений граждан, поступающих в Администрацию Глушковского района Курской области.		%	100	100	100
14	Снижение издержек на обслуживание Административных зданий;		%	0	0	0
15	Уровень комфортности условий труда служащих		%	0	0	0
16	Соответствие рабочих мест муниципальных служащих нормам по охране труда (%)				100	100
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»
1.	Количество муниципальных служащих, прошедших, переподготовку, повышение квалификации		чел.	6	5	7	Обучение (повышение квалификации) потребовалось большему количеству муниципальных служащих
2.	Количество информационно-практических семинаров для муниципальных служащих		Ед.	8	8	8
3	Количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения		Ед.	10	10	10
4	Количество семинаров для муниципальных служащих об основах антикоррупционного поведения	Ед.		3	3	3
5	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва от числа назначений	%		0	50	30	В 2023 году 30 процентов вакантных должностей было замещено из кадрового резерва.
6	Количество муниципальных служащих,, включенных в кадровый резерв	Чел.		11	25	14	В 2023 году было проведено заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования «Глушковский район» Курской области. Принято решение об исключении троих  резервистов в связи с их назначением на должность. В рамках проведения конкурса в резерв были зачислены 11 человек.   Всего состоят в резерве 14 человек.  Объявление дополнительного конкурса запланировано на 2024 год.
7	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию	%		70,4	10	0	Аттестация не проводилась.
8	Число муниципальных служащих, участвующих в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий»	Чел.		0	2	2
9	Доля муниципальных служащих, входящих в перечень должностей, утвержденный нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, представляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в общем количестве муниципальных служащих	%		100	100	100
10	Уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих Глушковского  района Курской области	%		100	100	100
11	Улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих Глушковского района	%		100	100	100
12	Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, профосмотр	%		100	100	100
13	Уровень оценки качества рассмотрения обращений граждан, поступающих в Администрацию Глушковского района Курской области.	%		100	100	100
14	Снижение издержек на обслуживание Административных зданий;	%		0	0	0
15	Уровень комфортности условий труда служащих	%		0	0	0
16	Соответствие рабочих мест муниципальных служащих нормам по охране труда (%)				100	100

 

 

 

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»

  за 2023 год

 

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок				Фактический срок				Результаты				Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации		окончания реализации		начала реализации			окончания реализации	запланированные		достигнутые
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»
1	Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение деятельности муниципальной службы	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	01.01.2023		31.12.2023		01.01.2023			31.12.2023	Основное мероприятие 1 выполнено		Основное мероприятие1 выполнено		х
2	1.1.Приобретение прав доступа к информационной системе «Обращения граждан»	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	Мониторинг не проводился, т.к.  данное мероприятие полностью реализовано в 2015 году
3	1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.2 выполнено		Мероприятие 1.2 выполнено		х
4	1.3. Продление  прав доступа к информационной системе «Обращения граждан»	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.3 выполнено		Мероприятие  1.3 выполнено		х
5	1.4. Приобретение гарнитуры для АРМ «Общероссийский день приема граждан»	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	Мониторинг не проводился.  Выполнение данного мероприятия не требуется, т.к. была приобретена современная оргтехника (ноутбук), со встроенной гарнитурой
6	1.5. Предоставление канала связи для передачи данных и доступа к телематрическим службам сети ЕИКС Курской области (в сети Интернет) на скорости 3 Мбит/с (без учета трафика)	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.5 выполнено		Мероприятие  1.5 выполнено		х
7	1.6. Услуги технической поддержки, контроль работоспособностью сайта, наполнение сайта любыми присланными материалами (до 20 страниц в месяц), информационная поддержка	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.6 выполнено		Мероприятие  1.6 выполнено		х
8	1.7. Абонентская плата за услуги Интернет	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.7 выполнено		Мероприятие  1.7 выполнено		х
9	1.8. Заправка картриджей лазерного принтера и техническое обслуживание оргтехники	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.8 выполнено		Мероприятие  1.8 выполнено		х
10	1.9.Информационные услуги по СПС Консультант Плюс	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.9 выполнено		Мероприятие  1.9 выполнено		х
11	1.10.Приобретение прав доступа к информационным системам и их продление	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.10 выполнено		Мероприятие  1.10  выполнено		х
12	1.11. Приобретение оргтехники	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.11 выполнено		Мероприятие  1.11  выполнено		х
13	1.12. Приобретение картриджей для лазерного принтера	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х		х		х			х	Мероприятие  1.12 выполнено		Мероприятие  1.12 выполнено		Х
14	1.13. реализация комплекса работ по ремонту зданий	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	Мониторинг не проводился, т.к.  данное мероприятие полностью реализовано в 2017 году
15	1.14. Закупка кондиционеров	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	Мониторинг не проводился, т.к.  данное мероприятие полностью реализовано в 2018 - 2020 годы
16	1.15. Приобретение офисной мебели	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	Мониторинг не проводился, т.к.  данное мероприятие полностью реализовано в 2019 – 2020  годах
17	1.16. Подписка на электронные издания (журналы по контрактной системе закупок)	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	Мониторинг не проводился. Выполнение данного мероприятия в 2023 году не требовалось  Оно было выполнено в 2019 году
18	1.17. Приобретение жалюзи	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	Мониторинг не проводился. Мероприятие выполнено в 2019 году.
19	1.18. Командировочные расходы	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	Мероприятие не проводилось, так как возмещения затрат по командировочным расходам в 2022 году не требовалось.
20	1.19.Проведение специальной оценки условий труда	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х		х		х		х	х			Мероприятие  1.12 выполнено		Мероприятие  1.12 выполнено	Х
21	1.20.Проведение технического освидетельствования оборудования и оргтехники	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х		х		х		х	х			Мероприятие  1.12 выполнено		Мероприятие  1.12 выполнено	Х
20	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет													х
21	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет													х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» за 2023 год

 

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области	2015-2025 годы . (по мере возникновения необходимости)	03.04.2023 г.	03.04.2023 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №220 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» за 2023 год

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,          ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года	сводная бюджетная   роспись на 31 декабря 2023 года	кассовое исполнение за 2023 год
Муниципальная программа	«Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	754568,00	1139598,00	960273,74
Подпрограмма 1	Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	754568,00	1139598,00	960273,74
Основное мероприятие 1	1. Развитие и обеспечение деятельности муниципальной службы	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	754568,00	1139598,00	960273,74
1.2	1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	20000,00	40000,00	32931,00
1.3	1.3. Продление  прав доступа к информационной системе «Обращения граждан»	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	15000,00	15000,00	15000,00
1.5	1.5. Предоставление канала связи для передачи данных и доступа к телематрическим службам сети ЕИКС Курской области (в сети Интернет) на скорости 3 Мбит/с (без учета трафика)	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	18000,00	18000,00	18000,00
1.6	1.6. Услуги технической поддержки, контроль работоспособностью сайта, наполнение сайта любыми присланными материалами, информационная поддержка	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	6000,00	29750,00	23750,00
1.7	1.7. Абонентская плата за услуги Интернет	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	185000,00	185000,00	132294,74
1.8	1.8. Заправка картриджей лазерного принтера и техническое обслуживание оргтехники	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	98000,00	98000,00	93590,00
1.9	1.9.Информационные услуги по СПС Консультант Плюс	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	110000,00	154784,00	138684,00
1.10	1.10.Приобретение прав доступа к информационным системам и их продление	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	247568,00	180540,00	130400,00
1.11	1.11. Приобретение оргтехники	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	0	186400,00	186400,00
1.12	1.12. Приобретение картриджей для лазерного принтера	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	55000,00	38900,00	0
1.16	1.16 Подписка на электронные издания (журналы по контрактной системе закупок)	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	0	42304,00	42304,00
	1.19.Проведение специальной оценки условий труда	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	0	40000,00	36000,00
	1.20.Проведение технического освидетельствования оборудования и оргтехники	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001	0113	09101 С1437	244	0	46220,00	46220,00
	1.21 Приобретение запасных части (комплектующих)  для компьютерной техники	Отдел  организационно-кадровой работы и информатизации  Администрации Глушковского района Курской области	001		09101 С1437	244	0	64700,00	64700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» за 2023 год

 

( рублей)

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка  расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»	Всего:	1139598,00	960273,74
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджет Глушковского района Курской области	1139598,00	960273,74
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 1	«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	Всего:	1139598,00	960273,74
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджет Глушковского района Курской области	1139598,00	960273,74
		внебюджетные источники	0	0

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной  программы

Глушковского района Курской области

«Развитие муниципальной службы»

за 2023 год

 

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

 

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.

 

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	1	1	1
Всего:	1	1	1

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы  бюджетных ассигнований бюджета  муниципального района «Глушковский  район» Курской области.

В качестве плановых расходов указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19 декабря 2022 г. № 331 с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись  по состоянию на 31 декабря 2023 года.

 

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2023 год (рублей)	Выполнено за 2023 год (кассовый расход) (рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз
«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	бюджет Глушковского района Курской области	1139598,00	960273,74	0,84
Итого по муниципальной программе	бюджет Глушковского района Курской области	1139598,00	960273,74	0,84

 

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

 

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СРм	Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	1	0,84	1,19

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 ««Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

1) 7/5 = 1,4 (принимается за 1,0)

2) 8/8 = 1,0

3) 10/10 = 1,0

4) 3/3 = 1,0

5) 30/50 = 0,6

6) 14/25 = 0,6

7) 0/10 = 0

8) 2/2 = 1,0

9) 100/100 = 1,0

10)100/100 = 1,0

11) 100/100 = 1,0

12) 100/100 = 1,0

13) 100/100 =1,0

14) 100/100= 1,0

СР_п/п1 = (1,0+1,0+1,0+1,0+0,6+0,6+0,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 14 = 0,87

 

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2022 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРп/п
«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	14	0,87	1,19	1,04

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

 

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп;

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

 

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принималось равным 1.

 

1) 7/5 = 1,4 (принимается за 1,0)

2) 8/8 = 1,0

3) 10/10 = 1,0

4) 3/3 = 1,0

5) 30/50 = 0,6

6) 14/25 = 0,6

7) 0/10 = 0

8) 2/2 = 1,0

9) 100/100 = 1,0

10)100/100 = 1,0

11) 100/100 = 1,0

12) 100/100 = 1,0

13) 100/100 =1,0

14) 100/100= 1,0

 

СР_м/п1 = (1,0+1,0+1,0+1,0+0,6+0,6+0,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 14 = 0,87

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРмп = 0,5 × СРмп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

 

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2023  году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, kj
Муниципальная программа Глушковского района  Курской области «Развитие муниципальной службы Глушковского района Курской области»	960273,74	1,0
в том числе:
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	960273,74	1,0

 

ЭРмп = 0,5 × 0,87 + 0,5 × (1,04  × 1)  = 0,96

 

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год признается высокой   (значение ЭР_мп составляет не менее 0,90).