<< Назад | |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»»
за 2022 год
Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области
Дата составления отчета: 17 февраля 2023 года
Начальник отдела строительства и архитектуры
Администрации Глушковского района
Курской области М.Н. Кулизень
Телефон: 8(47132) 2-10-84
Адрес электронной почты: stroy46glushkovo@mail.ru
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
за 2022 год
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 02.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. № 491 (с изменениями и дополнениями) утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области « Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2024 годы.
Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:
- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природных систем Глушковского района Курской области.
Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
- вовлечение в оборот дополнительных объемов подземных вод путем модернизации действующих водозаборов и систем водоснабжения:
Обеспечение благоприятной среды обитания для населения Глушковского района Курской области.
Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
- обеспечение экологической безопасности на территории Глушковского района Курской области, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.
Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.
В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» запланировано выполнение 1 показателя (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2022 год. Фактически достигнуты целевые значения по 1 запланированному показателю (индикатору).
В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2022 год (далее – Годовой отчет). Мониторинг показателей проводился по показателям приложения №1 к муниципальной программе.
II. Результаты реализации ведомственных целевых программ
и основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
за 2022 год
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.
По подпрограмме 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» в 2022 году выполнено в полном объеме 1 мероприятие из 1-го запланированного основного мероприятия.
Реализация Основного мероприятия «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» выполнена за счет средств районного бюджета в полном объеме.
Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.
III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
В 2022 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.
IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований
областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.22 года № 276 «О бюджете Глушковского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2022 г., объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» на 2022 год составил 2182,19890 тыс. рублей, кассовый расход составил 2182,19890 тыс. рублей (100% от утвержденного объема финансирования).
В том числе объем финансирования согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2022 года составил по подпрограмме 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» 2182,19890 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 2182,19890 тыс. рублей.
Отчет об использовании в 2022 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.
Информация о расходах из местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.
V. Информация о внесенных
ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу Глушковского района
Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
В течение 2022 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» ответственным исполнителем – отделом строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области изменения не вносились.
VI. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы
Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2022-2024 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.
Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» являются неизменными и направлены на: - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природных систем Глушковского района Курской области.
В рамках реализации данной программы в 2023 году предусмотрено мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба». Запланировано выполнить «Проект ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в границах территории муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области на земельном участке с кадастровым номером 46:03:120101:838, в 80 метрах от правой обочины дороги «Марково-Дроновка».
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2022 года №331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в редакции решения Представительного собрания Глушковского района Курской области от 03 февраля 2023 г. №3 40) объем финансирования муниципальной программы» на 2023-2025 составит 8 785,654 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета – 8 785,654 тыс.руб., в том числе по годам: 2023 год – 8 785,654 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.
Приложение №1
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2022 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
2021 год – отчет |
2022 год |
|||||
план |
факт |
|||||
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» |
||||||
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» |
||||||
1. |
Количество созданных (реконструированных) объектов водоснабжения муниципальной собственности , не относящихся к к объектам капитального строительства |
шт./км |
0 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2022 г. |
2 |
Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности |
Шт/км |
0 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2022 г. |
3.
|
Численность населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |
человек
|
0 |
0
|
0 |
мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2022 г. |
4 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
шт |
0 |
0 |
0 |
мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2022 г. |
5. |
Количество подготовленной ПСД по ликвидации накопленного экологического ущерба |
шт |
0 |
3 |
3 |
|
Приложение 2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
за 2022 год
№ п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель |
Статус контрольного события |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
||||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||||
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском района Курской области» |
|||||||||||
1 |
Основное мероприятие 1. 1 Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой». |
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 Подготовка проектно-сме тной документации для ликвидации накопленного экологического ущерба - ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в с. Веселое, с. Марково, с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской области |
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
х |
.04.2022 г. |
12.2022 г. |
04.2022 г. |
12.2022 г. . |
3 проекта |
3 проекта |
х |
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
х |
нет |
х |
|||||||
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
х |
нет |
х |
|||||||
Приложение 3
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2019 год
№ |
Вид акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель |
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|
план |
факт |
|||||
1. |
Постановление Администрации Глушковского района Курской области |
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области |
Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
2015-2024 годы (по мере возникновения необходимости)
|
|
Изменения в 2022 г. в муниципальную программу не вносились |
Приложение 4
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2022 год
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная |
сводная |
кассовое за 2022год |
|||
Муниципальная программа |
«Охрана огкружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» |
Всего, в том числе: |
х |
х |
0600000000 |
х |
0,000 |
2182,19890 |
2182,19890 |
Подпрограмма 1 1 |
«Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» |
Отдел строительства и архитектуры |
х |
х |
0610000000 |
х |
0,000 |
2182,19890 |
2182,19890 |
Основное мероприятие 1. 2
|
Ликвидация накопленного экологического ущерба |
Отдел строительства и архитектуры
|
|
0605 |
0610200000 |
0,000 |
2182,19890 |
2182,19890 |
|
Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды |
001 |
0605 |
06102С1469 |
|
0,000 |
2182,19890 |
2182,19890 |
||
Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного экологического ущерба - ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в с. Веселок, Марково, Попово-Лежачи Глушковского района Курской области |
001 |
0605 |
06102С1469 |
244 |
0,000 |
2182,19890 |
2182,19890 |
Приложение 5
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2022 год
( тыс. рублей)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного |
Оценка |
Фактические |
Муниципальная программа |
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» |
Всего: |
2182,19890 |
2182,19890 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
2182,19890 |
2182,19890 |
||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма 1 |
«Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»
|
Всего: |
2182,19890 |
2182,19890 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
2182,19890 |
2182,19890 |
||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
Оценка эффективности муниципальной программы
Глушковского района Курской области
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
за 2022 год
Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
2022году.
Наименование подпрограмм |
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) |
Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) |
Степень реализации мероприятий, (СРм)
|
« Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» |
1 |
1 |
1 |
Всего: |
1 |
1 |
1 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.
В качестве плановых расходов указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22 декабря 2021 г. № 276 с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Наименование подпрограмм |
Источники финансирования |
Предусмотрено на 2022 год (тыс. рублей) |
Выполнено за 2022 год (кассовый расход) (тыс. рублей) |
Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
«Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» |
Всего |
2182,19890 |
2182,19890 |
1 |
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
1 |
|
бюджет Глушковского района Курской области |
2182,19890 |
2182,19890 |
1 |
|
Итого по муниципальной программе |
Всего |
2182,19890 |
2182,19890 |
1 |
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
1 |
|
бюджет Глушковского района Курской области |
2182,19890 |
2182,19890 |
1 |
Оценка эффективности использования средств бюджета
Глушковского района Курской области
Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.
Наименование подпрограмм |
Степень реализации мероприятий, СРм |
Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» |
1 |
1 |
1 |
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области».
1:1_=1
Наименование подпрограмм |
Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 201 году, N |
Степень реализации подпрограммы, СРп/п |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
ЭРп/п |
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» |
1 |
1 |
1 |
1 |
Оценка эффективности реализации подпрограмм
Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.
1:1+1
СРгп = 1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп- степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муницпальной программы.
kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.
Наименование подпрограмм |
Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2022 году (кассовый расход) |
Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области |
2182,19890 |
1 |
в том числе: |
|
|
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» |
2182,19890 |
1 |
ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (1 х 1) = = 0,5 + 0,5 = 1,0
Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год признается высокой.