ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»

за 2022 год

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области

 

 

Дата составления отчета: 16 февраля 2023 года

 

 

 

 

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

земельным правоотношениям Администрации

Глушковского района Курской области                               Ю.С. Хорунжая

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:                                                   8(47132) 2-17-51

 

Адрес электронной почты:            zemotdel.gluskovo@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

1. I.                  Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» достигнутые за 2022 год

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 02.11.2016 г.  № 234 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Глушковского района Курской области»  (в ред. от 19.11.2018 г. №317, от 02.03.2020г. №72), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. №499 утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2025 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующую цель:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества;

- обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества;

- обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем развертывания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;

-обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков;

-развитие рынка земли на территории Глушковского района Курской области, право собственности на которые не разграничено;

-обеспечение поступлений в бюджет муниципального района «Глушковский район» Курской области (далее – районный бюджет) средств от использования и  продажи муниципальных  объектов недвижимого имущества и земельных участков.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

 - совершенствование системы учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества муниципального района «Глушковский район» Курской области;

- обеспечение поступлений в районный бюджет средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- установление налоговой базы с учетом рыночной цены на землю.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»  запланировано выполнение 6 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2022 год. Фактически достигнуты все целевые значения.

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» за 2022 год (далее – Годовой отчет).

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»

 

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» в 2022 году выполнено в полном объеме  все запланированные  мероприятия.

В ходе реализации программы осуществлялись мероприятия, направленные на определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости земельных участков, начальной цены права заключения договоров аренды земельных участков, рыночной стоимости аренды земельного участка, рыночной стоимости продажи земельного участка.

В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности Глушковского района Курской области, муниципальная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального района «Глушковский район» Курской области.

В 2022 году проведены торги в отношении  13 земельных участков, государственная собственность нa которые не разграничена и расположенных на территории муниципального района «Глушковский район» Курской области, обшей площадью -  144,4 га.

За отчетный период отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношения Администрации Глушковского района Курской области было заключено    16   договоров аренды земельных участков,  9 договоров купли-продажи земельных участков.

За отчетный период были размещены объявления в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами обеспечили в 2022 году перечисление в бюджет Глушковского района Курской области в размере 20,3 млн. руб.

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»

 

В 2022 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

 

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Глушковский район» и  иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Курской области

 

В соответствии с  Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2021 года №276 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения  от  15.02 2022г. № 283, от 29.03.2022 г. № 294, 28.06.2022 г. №308, 29.09.2022 г. № 318, от 19.12.2022 г. №332), объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» на 2022 год составил 1000 000,00 рублей, кассовое исполнение 312459,65 рублей (31% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме №1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» составил 1000000,00 рублей, кассовое исполнение 312459,65 рублей.

         Отчет об использовании в 2022 году бюджетных ассигнований  бюджета муниципального района  «Глушковский  район» Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

 

V.      Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»

 

В  2022 году в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» ответственным исполнителем – отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области- были внесены изменения постановлением Администрации Глушковского района Курской области № 132 от 18.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. № 499 «Об утверждении муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» (в редакции от 26.12.2016 г. № 266, от 29.12.2018 г. №540,  от 18.04.2019 № 210, от 02.09.2019 №406, от 30.10.2020 г. №493, от 21.09.2021 г. №390)».

 

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации

Муниципальной  программы

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2023 – 2025 годы предусматривается за счет средств  бюджета муниципального района «Глушковский  район» Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2022 года №331  "О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» на 2023-2025 годы из  бюджета муниципального района «Глушковский район» составит 600000 рублей, в том числе: 

 в 2023 году – 200000 рублей;

 в 2024 году – 200000 рублей;

 в 2025 году –  200000 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

-увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

-оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

-вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпро­граммы муниципальной программы			Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021	отчетный год
				2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»
1	Процент поступления доходов, администрируемых Администрацией Глушковского района Курской области, подлежащих зачислению в районный бюджет	%(к ожидаемым поступлениям)	100	100	100
Подпрограмма 1«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»
2	Количество земельных участков на территории Глушковского района Курской области, право муниципальной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы), ед.	единиц	8	8	13	В соответствии с  поступившими заявления
3	Площадь земельных участков на территории Глушковского района Курской области, право государственной собственности на которые не разграничено, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы),кв.м.	кв.м.	923112	65000	1443985	В соответствии с поступившими заявления
4	Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории Глушковского района Курской области, право государственной собственности на которые не разграничено	% (к ожидаемым поступлениям)	100	100	100
5	Процент поступления  доходов от продажи земельных участков на территории Глушковского района Курской области, право государственной собственности на которые не разграничено	% (к ожидаемым поступлениям)	100	100	100
6	Количество    земельных участков на территории Глушковского района Курской области, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»	Ед.	20	3	11	В связи с увеличением количества многодетных семей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 

 

N п/п	Наименование ведомственной целевой про­граммы, основно­го мероприятия	Ответствен­ный испол­нитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникшие в ходе реа­лизации мероприя­тия <1>
			начала реали­зации	оконча­ния реа­лизации	начала реализации	окончания реализа­ции	запланированные	достиг­нутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»
1.1	Основное мероприятие - Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Глушковского Курской области	Отдел по управлению муниципаль ным имуществом и земельным правоотноше ниям Администра-ции Глушковского района Курской области	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Формирование состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами; размещение объявлений в средствах массовой информации; обеспечение поступлений в бюджет муниципального района  «Глушковский район» средств от использования и продажинедвижимого имущества и земельных участков	Основное мероприятие выполнено

Приложение № 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

 

N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реа­лизации; причи­ны отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
1	Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области	Внесение изменений в Решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 17.04.2006 г. № 30 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Глушковского района»	Отдел по управлению имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области	2015 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости)		Отменено, принята новая редакция: Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области №64 от 28.05.2019 г. «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района «Глушковский район» Курской области, внесено изменение в решение  от 25.07.2019 г. №79 «О внесении изменений  и дополнений в решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 28.05.2019г. №64 «Об утверждении Порядка  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-ной собственности муниципального района «Глушковский район» Курской области»
2	Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области	Внесение изменений в Решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 25.12.2012 г. № 275 «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального района «Глушковский район» Курской области»	Отдел по управлению имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области	2015 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости)		Изменения не вносились
3	Решение Представительного Собрания Глушковского района  Курской области	О внесении изменений  Решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.08.2017 г. № 308 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района «Глушковский район» Курской области и земельные участки, право собственности на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»	Отдел по управлению имуществом и земельным правоотношениям  Администрации Глушковского района Курской области	2017 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости)		Изменения не вносились
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
	-	-	-	-	x		x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

 

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни­ципальной программы, ведомст­венной целевой программы, ос­новного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классифика­ции				Расходы (рублей), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022	сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	кассовое исполнение на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	100 000,00	1000 000,00	312 459,65
Подпрограмма 1	«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	100 000,00	1000 000,00	312 459,65
Основное мероприятие 1.1	Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Глушковского района Курской области	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области	001	0412	04101С1468	Всего         242	100 000,00          120000	1000 000,00	312 459,65
						244	100 000,00	1000 000,00	312 549,65

 

 

 

 

Приложение № 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

                                                                                                                                                                                                               рублей

Статус	Наименование муниципаль­ной программы, подпро­граммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основ­ного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка рас­ходов <1>	Фактические расходы <2>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области	всего	1000 000,00	312 459,65
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00
		бюджет Глушковского района Курской области	1000 000,00	312 459,65
		бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма 1	Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Глушковского района Курской области	всего	1000 000,00	312 459,65
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00
		бюджет Глушковского района Курской области	1000 000,00	312 459,65
		бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Оценка эффективности муниципальной программы

Глушковского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области» за 2022 год

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств районного бюджета.

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств районного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий Программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

 

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1:

 

СРм = 1/1 = 1

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

СС_уз= З_ф/ З_п

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 1:

 

СС_уз= 312459,65/1000000,00 = 0,31

 

Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз

где:

Э_ис - эффективность использования средств районного бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы 1:

 

Э_ис = 1/0,31 = 3,23

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1:

1)    13/8= 1,63 (принимаем за 1)

2)    1443985/65000=22,22 (принимаем за 1)

3)    100/100=1

4)    100/100=1

5)    11/3=3,67 (принимаем за 1)

 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

 

где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

 

Степень реализации подпрограммы 1:

 

СР_п/п = (1+1+1+1+1)/5 = 1

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/пxЭ_ис

 

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п- степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств районного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

ЭР_п/п = 1*3,23= 3,23

 

Следовательно, эффективность реализации подпрограммы высокая.

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СД_мппз = ЗП_мпф / ЗП_мпп

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СД_мппз = ЗП_мпф / ЗП_мпп

 

где:

СД_мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП_мпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы:

1) показатель 1 СД_мппз = 100%/100% = 1;

 

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

 

СР_мп = ∑СД_мппз / М

где:

СР_мп- степень реализации Программы;

СД_мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_мппз больше 1, значение СД_мппз принимается равным 1.

Степень реализации Программы:

 

СР_мп = 1/1 = 1

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

ЭР_мп = 0,5 × СР_мп + 0,5 × ΣЭР_п/п × k_j,

 

где:

ЭР_мп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_мп - степень реализации муниципальной программы;

ΣЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

K_j определяется по формуле: k_j = Ф_j / Ф, где  Ф_j - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР_мп составляет не менее 0,90. Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР_мп составляет не менее 0,80. Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_мп составляет не менее 0,70. В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 

ЭР_мп = 0,5 х 1 + 0,5 (3,22 х 1) = 0,5+1,61= 2,11

 

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год признается высокой (значение ЭР_мп составляет более 0,9).