ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение   доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными

услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области»

                                                                                           за 2022 год

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

 

 

Дата составления отчета:     17 февраля 2023 года

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

 

 

 

 

Телефон:   8(47132) 2-10-84

 

Адрес электронной почты:   stroy46glushkovo@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области » за 2022 год

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317,  02.03.2020 г. №72), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2016 г.  № 64 (с  последующими  изменениями  и  дополнениями)   утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан Глушковского района  Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2024 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

-  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

 -  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению;

     Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

   -  обеспечение   жильем  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством  Курской  области,  предоставление   муниципальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  на  улучшение  жилищных  условий;

   -   повышение  эффективности  деятельности  организаций  жилищно-коммунального  хозяйства;

    -  обеспечение  контрольно-целевых  показателей  объема  ввода  в  эксплуатацию  жилья.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы  Глушковского района Курской области являются:

- строительство 38,8 км  сетей   газоснабжения;

-   перевод   котельных  на   объектах  бюджетной  сферы   района   -  3 шт;

-  количество  молодых  семей  граждан,  улучшивших  жилищные  условия  с  использованием  социальных  выплат     -   1  семья;

 -    объем  ввода  жилья  на  территории  Глушковского  района   - 81411 кв.м

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области» запланировано выполнение 3 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2022 год. В полном объеме достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, что составляет 67% от общего количества показателей (индикаторов).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области» за 2022 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям 2,7,9 приложения  №1 к настоящему  Годовому  отчету.

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан   Глушковского района Курской области»

за 2022  год

 

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме 2 «Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»  в 2022 году выполнены в полном объеме 2  мероприятия  из  3-х запланированных основных  мероприятий.   

     Реализация  Основного  мероприятия   2.05 «Разработка  документов  территориального   планирования  и  координирование  границ  муниципальных  образований  и  населенных  пунктов  муниципальных  образований»  выполнена  полностью  за  счет  средств  областного  и   районного  бюджетов, выполнено  координирование  14  территориальных  зон   4-х  муниципальных  образований  района.    

       Реализация  Основного  мероприятия  2.06  «Проведение  эффективной  муниципальной  политики  по  повышению  качества  предоставляемых  коммунальных  услуг  населению».  Данное  мероприятие  выполнено  на  43 %  за  счет  средств   районного  бюджета.

         Реализация  Основного  мероприятия  2.07 «Создание  муниципального  маневренного  жилищного  фонда»   выполнено,  приобретено  жилое  помещение  -  квартира  площадью  36,9  кв.м.  по  адресу:    с. Кульбаки   д. 352, кв. 2  Глушковского  района  Курской области.

        Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе Курской области»

 

В 2022  году запланированные  муниципальной   программой  Глушковского  района  Курской  области   меры   правового   регулирования   исполнены  в  полном  объеме,   оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

 

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

   и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной  программы  Глушковского  района  Курской области

 

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2022 года №276  «О бюджете Глушковского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2022 г.,  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным   жильем  и  коммунальными  услугами    граждан Глушковского района Курской области» на 2022  г. составил   7528,807  тыс. руб., кассовый  расход  составил  3478,36750 тыс. руб.(46,2 %  от  утвержденного  объема  финансирования). 

         Отчет об использовании за 2022  год   бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах  областного бюджета, районного и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.      Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами   граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»

 

В течение 2022  года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем   и  коммунальными  услугами  граждан  в   Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:     

1. Постановлением  Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2022  г. №168  внесены  изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации  Муниципальной  программы  Глушковского  района  Курской  области

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2023-2025 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  19.12.2022. № 331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район»  Курской области  на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов» (в  редакции  решения  Представительного  собрания  Глушковского  района  Курской  области  от  03.02.2023 г. №340)    планируемый объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» на 2023-2025 годы составит   тыс. 11078,666  тыс.       рублей, в том числе  в 2023 году   7542,419 тыс.  рублей. , в 2024  году  -  1146,506 тыс.рублей 2025 год  - 1146,506  тыс.руб.

     Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области  Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

 -  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

   - повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению.

     В рамках реализации данной программы планируются    следующие  мероприятия:  

- внесение  в  единый   государственный    кадастр  недвижимости  сведений   о  границах  114   территориальных  зон     муниципальных  образований    Глушковского  района  Курской  области.

-   организация   ввода  жилья  в  Глушковском  районе  в  соответствии  с  контрольно-целевыми   показателями  объема  ввода  жилья, утвержденными  распоряжением  Администрации  Курской  области  №838-ра  от  22.12.2020 г.

 

Приложение 1

 

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан в  Глушковском  районе Курской области» за 2022   год

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021  год отчет	2022 год
				план	факт
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами    граждан  в   Глушковском  районе  Курской  области»
Подпрограмма 2 «Создание  условий    для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  граждан  в  Глушковском  районе   Курской области»
1.	Ввод  в  эксплуатацию  сетей  газоснабжения	км	0	0	0	мониторинг   не  проводился   в  связи  с  отсутствием  в  плане  2022 г.
2.	Газификация  домовладений  (квартир)	шт	20	20	23	мониторинг  не  проводился, в  связи  с  отсутствием   в  плане  2022 г.
2.	Перевод  котельных  на  газообразное  топливо	шт	0	0	0	мониторинг  не  проводился, в  связи  с отсутствием   в  плане  2022 г.
3.	Ввод  в  эксплуатацию  объектов  физической  культуры  и  массового  спорта	объектов	0	0	0	мониторинг  не  проводился, в  связи  с  отсутствием   в  плане  2022 г.
4.	Количество  молодых  семей, улучшивших  жилищные  условия	семей	0	0	0	мониторинг  не  проводился, в  связи  с  отсутствием  в  плане  2022 г.
5.	Количество   семей, переселенных   из  непригодного  для   проживания  жилищного  фонда	семей	0	0	0	мониторинг  не  проводился, в  связи  с  отсутствием  в  плане  2022 г.
6.	Объем  ввода  жилья на  территории  Глушковского  района  Курской  области	тыс.кв.м.	5902	8,136	2,672	показатели  согласно  отчета   Росреестра  по   вводу  жилья   за  2022  год
7	Подготовка   карт (планов)  для установления  границ   муниципальных  образований  населенных  пунктов, шт	шт	5	0	0	мониторинг  не  проводился, в  связи  с  отсутствием  в  плане  2022  г.
8	Внесение  сведений  в  ЕГРН  территориальных  зон	шт	0	14	14	Согласно  отчета  по  Соглашению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»

  за 2022 год

 

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок						Фактический срок				Результаты							Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации				окончания реализации		начала реализации		окончания реализации		запланированные						достигнутые
Подпрограмма 2 «Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным жильем  граждан  в Глушковском района Курской области»
1	Основное  мероприятие  2.05 « Корректировка  ПЗЗ, генеральных планов,координирование  границ  муниципальных образований и   границах населенных  пунктов  муниципальных  образований»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	04.2022				11.2022 г.		04.2022		10.2022		14 тер.зон			14  тер.зон				х
	Координирование  границ  муниципальных  образований, населенных  пунктов, Глушковского  района  Курской  области, координирование  территориальных  зон  МО	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	04.2022				11.2022		04,2022		10.2022		14 тер.зон			14 тер.зон
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет																		х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет																		х
2	Основное  мероприятие   2.06  «Проведение  эффективной  муниципальной  политики  по  повышению  качества  предоставляемых  коммунальных  услуг  населению»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х		01.2022		12.2022		01.2022.		12,2022 г.				Основное мероприятие 2.06 запланировано  на  сумму  7000  тыс.руб.			Основное мероприятие 2.06   исполнено   на  сумму  3000 тыс.руб.			х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	В  связи  с  изменениями с роков  согласования     в  сторону  увеличения    проектировщик     прислал  отказ  от  выполнения  закупки
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	Мероприятия   будут  выполнены  в  2023  году
3	Основное  мероприятие  2.07 «Создание  муниципального  маневренного  фонда   граждан  в  Глушковском  районе  Курской области »	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х			10..2022 г.	11..2022 г.		10.2022				11.2022 г			Приобр.жилого  помещения. площ.36,9			Приобр. Квартира .площ.36,9
	Приобретение  жилого помещения  для  маневренного  фронда	х	х			10.2022	11.2022		10.2022				11.2022			Приобр Жил..помещ. .площ.36,9			Приобр.. Квартира .площ.36,9
	Проблемы, возникшие  в  ходе  реализации  мероприятия	х	нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение   доступным  и   комфортным 

жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в Глушковском районе Курской области» за 2022  год

 

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2024годы  (по мере возникновения необходимости)	12.04.2022 г. №168	Постановлением Администрации Глушковского района Курской области №  168   от     12.04.2022 г.    внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете  на  2022   год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными   услугами  граждан  в  Глушковском  районе Курской области» за 2022 год

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,          ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	сводная бюджетная   роспись на 31 декабря 2022 года	кассовое исполнение за 2022 год
Муниципальная программа	«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в Глушковском  районе Курской области»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	526,500	7528,807	3478,36750
Подпрограмма 2 1	«Создание  условий    для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем    граждан  в  Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	526,500	7528,807	3478,36750
Основное мероприятие 2.01	«Государственная  поддержка  молодых  семей  в  улучшении  жилищных  условий  на  территории  Глушковского  района  Курской  области»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.02	«Развитие социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований		х	х	х	х	х	х	х
Основное  мероприятие 2.03	Осуществление  полномочий  по  созданию  условий  для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований  района		х	х	х	х	х	х	х
Основное  мероприятие 2.04	«Переселение  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области  из  непригодного  для  проживания  жилищного  фонда, не  подпадающего  под  действие  Федерального  закона  от  21  июля  2007 года  №185-ФЗ  «О фонде  содействия  реформирования    жилищно-коммунального  хозяйства»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	х	х	Х
Основное  мероприятие 2.05	Разработка  документов  территориального  планирования  и  координирования  границ  населенных  пунктов  Глушковского  района  Курской  области, координирование  территориальных  зон  МО	Всего	х	х	х	х	226,500	178,807	158,36750
	Мероприятия  по    внесению  в  государственный   кадастр  недвижимости  сведений  о   границах  территориальных  зон   муниципальных  образований »	Отдел строительства и архитектуры	001	0412	07205S3600	244	67,950	67,950	47,51050
			001	0412	0720513600	244	158,550	110,857	110,857
Основное мероприятии  2.06	Проведение  эффективной  муниципальной  политики  по  повышению  качества  предоставляемых  коммунальных  услуг  населению	Отдел строительства и архитектуры		0502	0720600000		300,000	7000,00	3000,000
				0502	07206С1431	811,813	300,000	7000,000	3000,000
Основное  мероприятие  2.07	Создание  муниципального  маневренного  жилищного  фонда	Отдел строительства и архитектуры		0501	07207С1467	412	0,000	350,000	320,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами   граждан  в  Глушковском районе Курской области» за 2022 год

 

( тыс. рублей)

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка  расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в Глушковском районе  Курской области»	Всего:	7528,80700	3478,36750
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	110,857	110,857
		бюджет Глушковского района Курской области	7417,950	3367,5105
		внебюджетные источники	0,000	0,000
Подпрограмма 2	«Создание  условий   для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем    граждан   в Глушковском районе Курской области»	Всего:	7528,807	3478,36750
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	110,857	110,857
		бюджет Глушковского района Курской области	7417,950	3367,5105
		внебюджетные источники	0,000	0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной  программы

Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в 

Глушковском  районе Курской области» за 2022 год

 

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

 

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
«Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	3	2	0,66
Всего:	3	2	0,66

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов  указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22 декабря 2021 г. № 276 с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись  по состоянию на 31 декабря 2022 года.

 

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2022 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз
«Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	Всего	7528,807	3478,36750	0,46
	областной бюджет	110,857	110,857	1,0
	бюджет Глушковского района Курской области	7417,213	3367,5105	0,45
Итого по муниципальной программе	Всего	7528,807	3478,36750	0,46
	областной бюджет	110,857	110,857	1,0
	бюджет Глушковского района Курской области	7417,213	3367,5105	0,45

 

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

 

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской области;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

 

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СРм	Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	0,66	0,46	1,4

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в    Глушковском районе Курской области».

23/20=1,15 (принимаем за 1)

2672/8136=0,33

14/14=1

СРмп/п =(1+0,33+1)/3=0,78

 

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2022 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРм/п
Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	3	0,78	1,4	1,09

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_м/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

 

СД_мппз = ЗП_мпф / ЗП_мпп;

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_мп - степень реализации муниципальной программы;

СД_мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_мппз больше 1, значение СД_мппз принималось равным 1.

23/20=1,15 (принимаем за 1)

2672/8136=0,33

14/14=1

СРмп/п =(1+0,33+1)/3=0,78

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРмп = 0,5 × СРмп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2022 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, kj
Муниципальная программа Глушковского района  Курской области « Обеспечение  доступным и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»	3367,5105	1
в том числе:
Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области»	3367,5105	1

 

ЭРмп = 0,5 × 0,78 + 0,5 × (1,09 х1)  = 0,39  +  0,545 =  0,94

 

Эффективность реализации   муниципальной  программы за 2022  год признается  высокой, значение  ЭРмп   равно  0,94.