ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

за 2019 год

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел экономической политики  и прогнозирования управления аграрной политики Администрации Глушковского района Курской области

 

 

Дата составления отчета:     30 января 2020 года

 

 

 

 

Начальник отдела экономической

политики и прогнозирования управления

аграрной политики Администрации

Глушковского района Курской области                               Н.В. Лебедева

 

 

Телефон:                                                                         8(47132) 2-14-39

 

Адрес электронной почты:                                            ekofin1@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

 

1. I.                  Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области» достигнутые за 2018 год

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г.  № 501  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2023 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области;
2. Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Глушковского района Курской области и популяризация предпринимательской деятельности.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области;

повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства Глушковского района Курской области.

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу Курской области, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в области экономического развития и модернизации экономики.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

объем инвестиций в основной  капитал в 2021 году составит 500 миллионов рублей;

прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 3-х единиц ежегодно.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» запланировано выполнение 8 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

 

         Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

         По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» в 2019 году выполнено в полном объеме 1 запланированное основное  мероприятие.

         26-27 июня 2019 года состоялся VIII Среднерусский экономический форум (далее ‑ Форум). Основная тема: «На пути к экономике знаний». Делегация Глушковского района приняла участие в данном мероприятии. Представители района приняли участие в заседаниях круглых столов и дискуссиях.

Делегация района приняла участие в участие в основных мероприятиях Межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2019».

         По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» в 2019 году выполнено 1 запланированное основное мероприятия. 

На официальном сайте Администрации Глушковского района и в районной газете «Родные просторы» размещаются материалы по облегчению доступа к финансово-кредитным ресурсам, в соответствии с которой предусмотрены меры поддержки начинающим предпринимателям, возмещаются затраты промышленных предприятий, связанные с модернизацией производства, сертификацией, патентованием, субсидируются затраты по уплате налога при применении упрощенной системы налогообложения, участием в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, предоставляются льготные заемные средства.

В 2019 году Хавайба Е.А. стала участницей регионального этапа Всероссийского конкурса Молодой предприниматель России – 2019».

Предоставлена информационно-консультационная поддержка 20 субъектам малого и среднего предпринимательства, молодежи и гражданам, желающим открыть собственное дело.

Предприниматели Глушковского района приняли участие в зональном семинаре по вопросам государственной поддержки, соблюдения законодательства, регулирующего сферу потребительского рынка и защиту прав потребителей для представителей малого и среднего предпринимательства Курской области. В мероприятиях приняли участие более 35 человек.

В рамках мероприятий содействия развитию конкуренции в Курской области был проведен опрос малого и среднего предпринимательства по вопросам социологическое исследование мнения потребителей товаров и услуг и субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих данные товары и услуги, о состоянии конкуренции на территории Курской области

 

1. II.               Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики

Глушковского района Курской области»

 

В 2019 году запланированные муниципальной программой  Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

 

IV.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

Бюджета Глушковского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Курской области

 

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 112 «О бюджете Глушковского района курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» на 2019 год составил 10000 рублей, кассовый расход составил 10000 рублей (100% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» утвержден в сумме 10 000 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 10 000 рублей (100 % от утвержденного объема финансирования).

         По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» утвержден в сумме 0 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил   0 рублей.      

         Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

 

V.      Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

 

В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» ответственным исполнителем – отделом экономической политики и прогнозирования управления аграрной политики Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

         1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.02.2019  №81 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области»;

2. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 29.11.2019 г. №609 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 112 «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года №114 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» на 2020-2022 годы из бюджета Глушковского района составит 60 000 рублей, в том числе в 2020 году –  20 000  рублей, в 2021 году – 20 000 рублей; в 2022 году – 20 000 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области;

- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Глушковского района Курской области и популяризация предпринимательской деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики

Глушковского района Курской области» за 2019 год

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год – отчет	2019 год
				план	факт
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области»
1.	Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	729,9	650,0	739,7 (оценка)	Предприятия и организации Глушковского района вложили в развитие материально-технической базы больше средств, чем планировалось
2.	Прирост вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	3	3	93	Согласно реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте nalog.ru
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»
1.	Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств	млн. рублей	696,0	600,0	695,0 (оценка)	Предприятия и организации Глушковского района вложили в развитие материально-технической базы больше средств, чем планировалось
2.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств	процент	99,5	102,9	92,3 (оценка)	Снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств, связано с увеличением базового показателя для расчета (факта 2018 года). В абсолютных единицах данный показатель выполнен с ростом к плановому значению
3.	Объем инвестиций на душу населения	рублей	29191	31439	36313 (оценка)	Предприятия и организации Глушковского района вложили в развитие материально-технической базы больше средств, чем планировалось
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области»
1..	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	38	39	39
2.	Количество консультационных услуг, предоставляемых малому и среднему предпринимательству	единиц	20	20	20
3.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставках ярмарках, форумах и иных мероприятиях	единиц	3	3	3

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

  за 2019 год

 

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области»
1	Основное мероприятие 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Основное мероприятие 1.1 выполнено	Основное мероприятие1.1 выполнено	х
	1.1 Участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
	1.2 Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Глушковского района Курской области и осуществление мониторинга их реализации	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
	1.3 Участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке на территории Курской области, а также осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет							х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет							х
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области»
	Основное мероприятие 2. Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Основное мероприятие 2.1 выполнено	Основное мероприятие 2.1 выполнено	х
2.1	проведения мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2.2	совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2.3	взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2.4	участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2.5	участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2.6	изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях, форумах	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2.7	освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства в Курской области	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2.8	участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы»	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2.9	участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района

Курской области» за 2019 год

 

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области	2015-2023 годы (по мере возникновения необходимости)	12.02.2019 г.             29.11.2019 г.	12 февраля 2019  года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №81 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете года. 29 ноября 2019 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №609  внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части финансирования мероприятий программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2019 год

тыс. руб

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,          ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года	сводная бюджетная   роспись на 31 декабря 2019 года	кассовое исполнение за 2019 год
Муниципальная программа	«Развитие экономики Глушковского района Курской области»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	33,0	10,0	10,0
Подпрограмма 1	«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области»	Отдел экономической политики и прогнозирования	001	0412	15101С1480	244	28,0	10,0	10,0
Основное мероприятие 1	Формирование благоприятного инвестиционного климата	Отдел экономической политики и прогнозирования	001	0412	15101С1480	244	28,0	10,0	10,0
1.1	Участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
1.2	Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Глушковского района Курской области, осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
1.3	Участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке на территории Курской области, а также осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской	Отдел экономической политики и прогнозирования	001	0412	15101С1480	244	28,0	10,0	10,0
Подпрограмма 2	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области»	Отдел экономической политики и прогнозирования	001	0412	15201С1405	244	5,0	0	0
Основное мероприятие 2	Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»	Отдел экономической политики и прогнозирования	001	0412	15201С1405	244	5,0	0	0
2.1	проведения мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
2.2	совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
2.3	взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
2.4	участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
2.5	участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса	Отдел экономической политики и прогнозирования	001	0412	15201С1405	244	5,0	0	0
2.6	изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях, форумах	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
2.7	освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства в Курской области	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
2.8	участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы»	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х
2.9	участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса	Отдел экономической политики и прогнозирования	х	х	х	х	х	х	х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2019 год

 

(тыс. рублей)

 

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка  расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Развитие экономики Глушковского района Курской области»	Всего:	10,0	10,0
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджет Глушковского района Курской области	10,0	10,0
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 1	«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области»	Всего:	10,0	10,0
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджет Глушковского района Курской области	10,0	10,0
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 2	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области»	Всего:	0	0
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджет Глушковского района Курской области	0	0
		внебюджетные источники	0	0

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной  программы

Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

за 2019 год

 

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.

 

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области»	1	1	1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области»	1	1	1
Всего:	2	2	1

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств  бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2019.

 

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2019 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2019 год (кассовый расход) (тыс. рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района  Курской области»	бюджет Глушковского района Курской области	10,0	10,0	1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском  районе Курской области»	бюджет Глушковского района Курской области	0	0	0
Итого по муниципальной программе	бюджет Глушковского района Курской области	10,0	10,0	1

 

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

 

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СРм	Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области»	1	1	1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области»	1	0	0

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области  Курской области».

695/600=1,158 (принимаем за 1,0)

92,3/102,9=0,90

36313/31349=1,158 (принимаем за 1,0)

СР_п/п1 = 1,0+0,9+1,0 / 3 = 0,97

 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе  Курской области»

39/39 = 1,0

20/20 = 1,0

3/3 = 1,0

СР _п/п2 = 1,0 + 1,0 + 1,0/3 = 1,0 (по приложению 1 к государственной программе)

 

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРп/п
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области»	3	0,97	1,0	0,97
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области»	3	1,0	0,0	0,0

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

 

СД_мппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп;

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

 

где:

СР_мп - степень реализации муниципальной программы;

СД_мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_мппз принималось равным 1.

 

739,7/650=1,138 (принимаем за 1,0)

93/3=31 (принимаем за 1,0).

СР_{мп  =}  1,0+1,0 /2 = 1,0

 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

 

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2019 году (кассовый расход), тыс. руб	Коэффициент значимости подпрограммы, kj
Муниципальная программа Глушковского района  Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области»	10,0	1,0
в том числе:
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику  Глушковского района Курской области»	10,0	1,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области»	0,0	0,0

 

ЭРмп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × (1,0*1 + 0,00*0,0)  = 0,5 + 0,5 * 1,0 = 0,50 + 0,50 = 1,00

 

Эффективность реализации государственной программы за 2019 год признается высокой (значение ЭР_мп составляет не менее 0,90).