<< Назад | |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области
за 2019 год»
Ответственный исполнитель: отдел ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области
Дата составления отчета: 30 января 2020 года
Начальник отдела ГО ЧС
Администрации
Глушковского района Курской области В.Н. Доронин
Телефон: 8(47132) 2-12-63
Адрес электронной почты: отсутствует
«Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области
за 2019 год»
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.12.2018 г. № 58 утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2019 – 2021 годы.
Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующую цель:
1. Программой является «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» области
Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Глушковского района Курской области.
Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях;
снижение количества гибели людей;
снижение количества пострадавшего населения;
повышение эффективности системы безопасности населения и территорий.
Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.
В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области». Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).
В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).
II. Результаты реализации ведомственных целевых программ
и основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области»
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.
По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» в 2019 году выполнено в полном объеме 1 запланированное основное мероприятие.
Уменьшение времени реагирования оперативных служб в чрезвычайных ситуациях благодаря работе средств связи ЕДДС Администрации Глушковского района.
В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.
IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований
Бюджета Глушковского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Курской области
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 112 «О бюджете Глушковского района курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» на 2019 год составил 51000 рублей, кассовый расход составил 51000 рублей (100% от утвержденного объема финансирования).
В том числе объем финансирования по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» утвержден в сумме 51 000 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 51 000 рублей (100 % от утвержденного объема финансирования).
Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.
Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.
V. Информация о внесенных
ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу Глушковского района Курской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.»
В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области изменения не вносились.
VI. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы
Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.
В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года №114 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» на 2020-2022 годы из бюджета Глушковского района составит 153 000 рублей, в том числе в 2020 году – 51 000 рублей, в 2021 году – 51 000 рублей.
Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» являются неизменными и направлены на:
уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях;
снижение количества гибели людей;
снижение количества пострадавшего населения;
повышение эффективности системы безопасности населения и территорий.
Приложение 1
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
2018 год – отчет |
2019 год |
|||||
план |
факт |
|||||
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» |
||||||
1. |
Количество погибших, пострадавших в результате пожаров и гибели на водных объектах |
человек |
6 |
4 |
4 |
Количество погибших на пожарах уменьшилось на 1 человека погибших на воде уменьшилось на 1 человека в сравнении с 2018 годом |
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
||||||
1. |
Сокращение времени передачи информации |
сек |
90 |
60 |
60 |
|
Приложение 2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области
за 2019 год»
№ п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель |
Статус контрольного события |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
||||||||||
1 |
Основное мероприятие. Снижение количества погибших на пожарах и водных объектах района |
Отдел ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области |
х |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Основное мероприятие выполнено |
Основное мероприятие выполнено |
х |
Приложение 3
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области
за 2019 год»
№ |
Вид акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель |
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|
план |
факт |
|||||
1. |
Постановление Администрации Глушковского района Курской области |
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области |
Отдел ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области |
2019-2021 годы (по мере возникновения необходимости)
|
12.02.2019 г.
|
Изменения в нормативно - правовые акты не принимались |
\
Приложение 4
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области
за 2019 год»
тыс. руб.
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная |
сводная |
кассовое за 2019 год |
|||
Муниципальная программа |
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»
|
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
51,0 |
51,0 |
50,88 |
Подпрограмма 1 1
|
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
Отдел ГО ЧС |
001 |
0309 |
131026 |
2441460 |
51,0 |
51,0 |
50,88 |
Основное мероприятие 1 |
Создание систем оповещения, приобретение средств связи, ЭВТ, программного и материального обеспечения для КЧС и ОПБ |
Отдел ГО ЧС |
001 |
0309 |
131026 |
2441460 |
51,0 |
51,0 |
50,88 |
Приложение 5
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области
за 2019 год»
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного |
Оценка |
Фактические |
Муниципальная программа |
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»
|
Всего: |
51,0 |
50,88 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
51,0 |
50,88 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Подпрограмма |
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
Всего: |
51,0 |
50,88 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
бюджет Глушковского района Курской области |
51,0 |
50,88 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
Оценка эффективности муниципальной программы
Глушковского района Курской области
«Развитие экономики Глушковского района Курской области»
за 2019 год
Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.
Наименование подпрограмм |
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) |
Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) |
Степень реализации мероприятий, (СРм)
|
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
1 |
1 |
1 |
Всего: |
1 |
1 |
1 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.
В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2019.
Наименование подпрограмм |
Источники финансирования |
Предусмотрено на 2019 год (тыс. рублей) |
Выполнено за 2019 год (кассовый расход) (тыс. рублей) |
Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
бюджет Глушковского района Курской области
|
51,0 |
50,88 |
0,97 |
Итого по муниципальной программе |
бюджет Глушковского района Курской области |
51,0 |
50,88 |
0,97 |
Оценка эффективности использования средств бюджета
Глушковского района Курской области
Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.
Наименование подпрограмм |
Степень реализации мероприятий, СРм |
Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
1 |
0,97 |
1,03 |
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.»
60/60=1
СРп/п1 = 1,0
Наименование подпрограмм |
Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N |
Степень реализации подпрограммы, СРп/п |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
ЭРп/п |
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
1 |
1 |
1,03 |
1,03 |
Оценка эффективности реализации подпрограмм
Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:
СДмппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:
где:
СРмп - степень реализации муниципальной программы;
СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДмппз принималось равным 1.
4/4 =1
СРмп = 1,0
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,
1
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп- степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.
Наименование подпрограмм |
Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2019 году (кассовый расход), тыс. руб |
Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год» |
50,88 |
1,0 |
в том числе: |
||
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области» |
50,88 |
1,0 |
ЭРмп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × (1,03*1) = 0,5 + 0,5 * 1,0 = 0,50 + 0,50 = 1,00
Эффективность реализации государственной программы за 2019 год признается высокой (значение ЭРмп составляет не менее 0,90).